Faktúry - Dodávateľské 2023
| Interné číslo faktúry | Dodávateľ / odberateľ | IČO | Adresa sídla | Predmet faktúry | Základ DPH v € | DPH v € | Spolu v € | Číslo zmluvy / Číslo objednávky | Dátum doručenia / vyhotovenia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF3023446 | Slovenská autobusová doprava Žilina , akciová spoločnosť | 36407771 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom nebytových priestorov | 352,01 | 70,40 | 422,41 | Z/2023/032, Z/2023/050 | 31.12.2023 | 07.02.2024 |
| DF2023445 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Spotrebný materiál | 165,42 | 33,08 | 198,50 | OBJ. 2023019 | 31.12.2023 | 07.02.2024 |
| DF3023444 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Spotrebný materiál | 220,75 | 44,15 | 264,90 | OBJ. 2023019 | 31.12.2023 | 07.02.2024 |
| DF3023443 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Spotrebný materiál | 832,83 | 166,57 | 999,40 | OBJ. 2023019 | 31.12.2023 | 07.02.2024 |
| DF2023442 | Ing. Daniel Gažo DOMUS | 10957952 | Juraja Fándlyho 2193/25, 010 01 Žilina | Osadenie autobusovej zastávky Brodno - materiál | 405,00 | 0,00 | 405,00 | OBJ. 2023141-1 | 31.12.2023 | 19.01.2024 |
| DF3023441 | Ing. Daniel Gažo DOMUS | 10957952 | Juraja Fándlyho 2193/25, 010 01 Žilina | Osadenie autobusovej zastávky Brodno - služby | 2775,00 | 0,00 | 2775,00 | OBJ. 2023141-1 | 31.12.2023 | 19.01.2024 |
| DF3023440 | Ing. Daniel Gažo DOMUS | 10957952 | Juraja Fándlyho 2193/25, 010 01 Žilina | Osadenie autobusovej zastávky Brodno - materiál | 405,00 | 0,00 | 405,00 | OBJ. 2023141-1 | 31.12.2023 | 19.01.2024 |
| DF3023439 | Ing. Daniel Gažo DOMUS | 10957952 | Juraja Fándlyho 2193/25, 01001 Žilina | Osadenie autobusovej zastávky Brodno - služby | 2775,00 | 0,00 | 2775,00 | OBJ. 2023141-1 | 31.12.2023 | 19.01.2024 |
| DF3023438 | RK – FIN, s. r. o. | 36690104 | Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina | Ekonomické služby 12/2023 | 2014,60 | 402,92 | 2417,52 | zmluva Z/2023/009 | 31.12.2024 | 19.01.2024 |
| DF3023437 | T+T, a.s. | 36400491 | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | Služby - vývoz odpadu | 13,08 | 2,62 | 15,40 | zmluva 3011/2022/sz | 31.12.2023 | 19.01.2024 |
| DF3023436 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom nebytových priestorov Košická 12/2023 | 450,00 | 90,00 | 540,00 | zmluva 46/2022 | 31.12.2023 | 19.01.2024 |
| DF3023435 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | Palivové karty 12/2023 | 1004,72 | 200,96 | 1205,68 | zmluva Z/2022/022 | 31.12.2023 | 19.01.2024 |
| DF3023434 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring vozidiel 12/2023 | 75,00 | 15,00 | 90,00 | zmluva 843/2022 | 31.12.2023 | |
| DF3023433 | IS – Industry Solutions, a.s. | 47373288 | M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina | Riadenie verejného osvetlenia 12/2023 | 1600,00 | 320,00 | 1920,00 | zmluva zo dňa 10.02.2021 | 31.12.2023 | 19.01.2024 |
| DF3023432 | DSI DATA, a. s. | 36399493 | Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo | Zmluvná pokuta - zrušenie zmluvy počas viazanosti | 24,72 | 4,94 | 29,66 | zmluva č. 1000054477 | 31.12.2023 | 19.01.2024 |
| DF3023431 | FArad, s.r.o. | 44660090 | S. H. Vajanského 60, 940 79 Nové Zámky | Služby stavebného a technického dozoru | 940,00 | 188,00 | 1128,00 | OBJ. 2023127 | 31.12.2023 | 19.01.2024 |
| DF3023430 | T+T, a.s. | 36400491 | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | Vývoz odpadu 12/2023 | 360,00 | 72,00 | 432,00 | OBJ. 2022040 | 31.12.2023 | 19.01.2024 |
| DF2023429 | IS – Industry Solutions, a.s. | 47373288 | M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina | Oprava RVO 059 a 124 | 1150,82 | 0,00 | 1150,82 | zmluva zo dňa 10.02.2021 | 29.12.2023 | 19.01.2024 |
| DF3023428 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M. R. Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | Práca hydraulickou rukou - odvoz poškodenej zastávky | 92,00 | 18,40 | 110,40 | OBJ. 2023108 | 27.12.2023 | 19.01.2024 |
| DF2023427 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M. R. Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | práca hydraulickou rukou - prevoz krytov KO | 114,00 | 22,80 | 136,80 | OBJ. 2023108 | 27.12.2023 | 19.01.2024 |
| DF2023426 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M. R. Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | práca hydraulickou rukou - dovoz dlažby | 122,00 | 24,40 | 146,40 | OBJ. 2023108 | 27.12.2023 | 19.01.2024 |
| DF3023425 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M. R. Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | práca hydraulickou rukou - dovoz materiálu | 122,00 | 24,40 | 146,40 | OBJ. 2023108 | 27.12.2023 | |
| DF3023424 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M. R. Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | práca hydraulickou rukou - prevoz dlažby | 92,00 | 18,40 | 110,40 | OBJ. 2023108 | 27.12.2023 | 19.01.2024 |
| DF3023423 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M. R. Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | práca hydraulickou rukou - odvoz stánkov | 256,00 | 51,20 | 307,20 | OBJ. 2023108 | 27.12.2023 | 19.01.2024 |
| DF3023422 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M. R. Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | Práca s hydraulickou rukou - prevoz kvetináčov, kovových ochrán | 256,00 | 51,20 | 307,20 | OBJ. 2023108 | 27.12.2023 | 19.01.2024 |
| DF3023421 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M. R. Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | práca hydraulickou rukou - prevoz kvetináčov | 512,00 | 102,40 | 614,40 | OBJ. 2023108 | 27.12.2023 | 19.01.2024 |
| DF3023420 | AT a.s. | 36386766/1 | Dlhá 84, 010 09 Žilina | Oprava Iveco ZA664JX | 183,60 | 36,72 | 220,32 | OBJ. 2023142 | 27.12.2023 | 05.01.2024 |
| DF3023419 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Nákup vrecovaného asfaltu | 160,00 | 32,00 | 192,00 | OBJ. 2023019 | 27.12.2023 | 05.01.2024 |
| DF3023418 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer | 18,00 | 3,60 | 21,60 | OBJ. 2023141 | 21.12.2023 | 05.01.2024 |
| DF3023417 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer | 18,00 | 3,60 | 21,60 | OBJ. 2023141 | 21.12.2023 | 05.01.2024 |
| DF3023416 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer | 18,00 | 3,60 | 21,60 | OBJ. 2023141 | 27.12.2023 | 05.01.2024 |
| DF3023415 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer | 18,00 | 3,60 | 21,60 | OBJ. 2023141 | 27.12.2023 | 05.01.2024 |
| DF3023414 | TOP – REZIVO, s.r.o. | 46214305 | Priemyselná 505/2, 013 02 Nededza | Smrekové rezivo | 4998,71 | 999,74 | 5998,45 | OBJ. 2023145 | 27.12.2023 | 05.01.2024 |
| DF3023413 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom priestorov Košická 11/2023 | 450,00 | 90,00 | 540,00 | zmluva 46/2022 | 27.12.2023 | 05.01.2024 |
| DF3023412 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Metodova 8, 821 08 Bratislava | Mesačný poplatok za služby | 92,18 | 18,44 | 110,62 | zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/0012, Z2023/2029, Z2023/038 | 27.12.2023 | 05.01.2024 |
| DF3023411 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 1252/2, 036 01 Martin | Servisná kontrola vozidla Piaggio ZA432KD | 289,96 | 57,99 | 347,95 | OBJ. 2023143 | 22.12.2023 | 05.01.2024 |
| DF3023410 | ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. | 31322999 | Račianska 162, 831 54 Bratislava | výmena poškodeného stožiara - Šoltésovej | 1404,73 | 0,00 | 1404,73 | OBJ. 2023098 | 21.12.2023 | 05.01.2024 |
| DF3023409 | ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. | 31322999 | Račianska 162, 831 54 Bratislava | Výmena poškodeného stožiara - Rosinská | 650,75 | 0,00 | 650,75 | OBJ. 2023085 | 21.12.2023 | 05.01.2024 |
| DF3023408 | ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. | 31322999 | Račianska 162, 831 54 Bratislava | výmena poškodeného stožiara - M. Rázusa | 1446,84 | 0,00 | 1446,84 | OBJ. 2023086 | 21.12.2023 | 28.12.2023 |
| DF3023407 | ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. | 31322999 | Račianska 162, 831 54 Bratislava | Výmena poškodeného stožiara - I. Krasku | 1071,44 | 0,00 | 1071,44 | OBJ. 2023103 | 21.12.2023 | 28.12.2023 |
| DF3023406 | ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a. s. | 31322999 | Račianska 162, 831 54 Bratislava | Výmena poškodeného stožiara - Kragujevská | 1286,37 | 0,00 | 1286,37 | OBJ.2023082 | 21.12.2023 | 28.12.2023 |
| DF3023405 | VEREX ŽILINA, a.s. | 36405957 | M. Rázusa č. 13A, 010 01 Žilina | Nákup skúšačiek a sady skrutkovačov | 156,95 | 31,39 | 188,34 | OBJ. 2023064 | 20.12.2023 | 28.12.2023 |
| DF3023404 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom nebytových priestorov do 15.12.2023 | 50,00 | 10,00 | 60,00 | Zmluva z 01.12.2021 | 20.12.2023 | 28.12.2023 |
| DF3023403 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 1252/2, 036 01 Martin | Prenájom vozidla GAZ 4x4 - cenový rozdiel | 187,50 | 37,50 | 225,00 | Z/2023/043 | 20.12.2023 | 28.12.2023 |
| DF3023402 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 1252/2, 036 01 Martin | Prenájom vozidla GAZ 4x4 - cenový rozdiel | 187,50 | 37,50 | 225,00 | Z/2023/043 | 20.12.2023 | 28.12.2023 |
| DF3023401 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 1252/2, 036 01 Martin | Prenájom vozidla GAZ 4x4 - cenový rozdiel | 187,50 | 37,50 | 225,00 | Z/2023/043 | 20.12.2023 | 28.12.2023 |
| DF3023400 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 1252/2, 036 01 Martin | Prenájom vozidla GAZ 4x4 sklápač MT897FO 11/2023 | 1125,00 | 225,00 | 1350,00 | Z/2023/043 | 20.12.2023 | 28.12.2023 |
| DF3023399 | Euro Dotácie, a. s. | 36438766 | Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina | Služby verejného obstarávania - nákup záhradnej techniky | 5400,00 | 1080,00 | 6480,00 | zmluva Z/2022/001 (V004-1/2022) | 18.12.2023 | 28.12.2023 |
| DF3023398 | Janka Majerčiaková TECHMIX | 40279286 | Bytčianska 346/59, 010 01 Žilina | Zváracia technika | 1119,05 | 217,27 | 1336,32 | OBJ. 2023144 | 18.12.2023 | 28.12.2023 |
| DF3023397 | MPO – Metal, s.r.o. | 36410357 | Lodno 82, 023 34 Lodno | ákup pletiva a náhradných dielov na opravu oplotenia | 1006,77 | 201,36 | 1208,13 | OBJ. 2023147 | 18.12.2023 | 28.12.2023 |
| DF3023396 | MPO – Metal, s.r.o. | 36410357 | Lodno 82, 023 34 Lodno | Nákup železa | 1169,78 | 0,00 | 1169,78 | OBJ. 2023146 | 18.12.2023 | 28.12.2023 |
| DF3023395 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28 010 01 Žilina | Nákup maliarskych potrieb a farieb | 29,33 | 5,87 | 35,20 | OBJ. 2023019 | 13.12.2023 | 28.12.2023 |
| DF3023394 | RK – FIN, s. r. o. | 36690104 | Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina | Ekonomické služby za mesiac 11/2023 (doklady 10/2023) | 1825,30 | 365,06 | 2190,36 | zmluva Z/2023/009 | 13.12.2023 | 28.12.2023 |
| DF3023393 | Ing. Eva Štípalová – LEAFNET | 46177264 | Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina | IT služby - správa, nastavenie, údržba siete | 60,00 | 0,00 | 60,00 | OBJ. 2023038 | 26.12.2023 | 28.12.2023 |
| DF3023392 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina | Nedoplatok 11/2023 | 6396,21 | 1279,27 | 7675,48 | zmluva 53946600/1/22 | 30.11.2023 | 28.12.2023 |
| DF3023391 | DSI DATA, a.s | 36399493 | Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo | Zavedenie služby Office internet za mesiac 12/2023 | 50,75 € | 10,15 € | 60,90 € | zmluva č.1000054047, 1000054477 | 11.12.2023 | 11.12.2023 |
| DF3023390 | T+T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Služby odpadového hospodárstva za 11/2023 | 10,08 | 2,02 | 12,10 | zmluva 3011/2022/sz | 07.12.2023 | 07.12.2023 |
| DF3023389 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Ťarchopis za obdobie 10/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmluva 53946600/1/22 | 07.12.2023 | 07.12.2023 |
| DF3023388 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Ťarchopis za obdobie 9/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmluva 53946600/1/22 | 07.12.2023 | 07.12.2023 |
| DF3023387 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Ťarchopis za obdobie 8/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmluva 53946600/1/22 | 07.12.2023 | 07.12.2023 |
| DF3023386 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Ťarchopis za obdobie 7/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmluva 53946600/1/22 | 07.12.2023 | 07.12.2023 |
| DF3023385 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Ťarchopis za obdobie 6/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmluva 53946600/1/22 | 07.12.2023 | 07.12.2023 |
| DF3023384 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Ťarchopis za obdobie 5/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmluva 53946600/1/22 | 07.12.2023 | 07.12.2023 |
| DF3023383 | SIRS – Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | Nájomné za kanceláriu ul. Košická za 12/2023 | 145,51 | 29,10 | 174,61 | zmluva Z/2023/027 a dodatok k zmluve č. 1 Z/2023/033 | 07.12.2023 | 07.12.2023 |
| DF3023382 | SIRS – Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | Paušálny poplatok za dočas.užívanie - prejazd cez pozemok - za 12/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 | 07.12.2023 | 07.12.2023 |
| DF3023381 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Stavebný materiál | 335,79 | 66,06 | 401,85 | OBJ. 2023019 | 07.12.2023 | 07.12.2023 |
| DF3023380 | T+T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Doprava - zmesový komunálny odpad za 11/2023 (vývoz VKK - MSN) | 480,00 | 96,00 | 576,00 | OBJ. 2022040 | 06.12.2023 | 06.12.2023 |
| DF3023379 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring vozidiel Citroen, Piaggio, Peugeot, Kia, IVECO za 11/2023 | 75,00 | 15,00 | 90,00 | zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 | 05.12.2023 | 05.12.2023 |
| DF3023378 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | Poplatok za palivové karty za 11/2023 | 1505,90 | 301,19 | 1807,09 | zmluva Z/2022/022 | 05.12.2023 | 05.12.2023 |
| DF3023377 | IS – Industry Solutions, a.s. | 47373288 | M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina | Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 11/2023 | 1600,00 | 320,00 | 1920,00 | zmluva zo dňa 10.02.2021 | 04.12.2023 | 04.12.2023 |
| DF3023376 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | Práce s hydraulickou rukou - nakládka a vykládka dlažby 39 paliet | 512,00 | 102,40 | 614,40 | OBJ. 2023108 | 04.12.2023 | 04.12.2023 |
| DF3023375 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | Práce s hydraulickou rukou - nakládka a vykládka dlažby 42 paliet | 512,00 | 102,40 | 614,40 | OBJ. 2023108 | 04.12.2023 | 04.12.2023 |
| DF3023374 | MK CAR, s.r.o, | 36438821 | Bitarová 301, 010 04 Žilina | Prenájom vozidla KIA Ceed ZA952GJ od 1.11.2023 do 30.11.2023 | 750,00 | 150,00 | 900,00 | OBJ. 2023121 | 04.12.2023 | 04.12.2023 |
| DF3023373 | FArad, s.r.o. | 44660090 | S.H.Vajanského 60, 940 79 Nové Zámky | Stavebný a technický dozor investora za 11/2023 | 940,00 | 188,00 | 1128,00 | OBJ. 2023127 | 04.12.2023 | 04.12.2023 |
| DF3023372 | ERPOS, spol. s r.o. | 31588506 | Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina | Prekládka zábrany - panelu na ul.Dolné Rudiny v Žiline | 150,00 | 30,00 | 180,00 | OBJ. 2023134 | 01.12.2023 | 01.12.2023 |
| DF3023371 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava | Školenie práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou | 70,00 | 14,00 | 84,00 | OBJ. 2023136 | 01.12.2023 | 01.12.2023 |
| zDF702023010 | Alemat.cz, spol. s.r.o. | 28159233 | Světlogarská 2771/3 | Kancelársky materiál | 30,50 | 0,00 | 30,50 | OBJ. 2023070 | 23.06.2023 | 26.07.2023 |
| DF3023370 | Ľubomír Ježo – JM-design | 43914161 | Stráňavy 299, 013 25 Stráňavy | Disky a zimné pneumatiky na vozidlo Peugeot 208 a 408 | 1049,47 | 209,89 | 1259,36 | OBJ. 2023140 | 29.11.2023 | 29.11.2023 |
| DF3023369 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | Práce s hydraulickou rukou - premiestnenie kvetináčov DPMŽ | 127,40 | 25,48 | 152,88 | OBJ. 2023108 | 29.11.2023 | 29.11.2023 |
| DF3023368 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | Práce s hydraulickou rukou - Hájik a premiestnenie betónových kontajnerov | 129,00 | 25,80 | 154,80 | OBJ. 2023108 | 29.11.2023 | 29.11.2023 |
| DF3023367 | Pracovné odevy Apis s.r.o. | 46841601 | Kamenná 4, 010 01 Žilina | Pracovná bunda | 43,90 | 8,78 | 52,68 | OBJ. 2023071 | 27.11.2023 | 27.11.2023 |
| DF3023366 | DEXTRADE Žilina, s.r.o. | 30224802 | Kamenná 9, 010 01 Žilina | Dodávka betónu Park Ľ. Štúra | 280,00 | 56,00 | 336,00 | OBJ. 2023123 | 27.11.2023 | 27.11.2023 |
| DF3023365 | DEXTRADE Žilina, s.r.o. | 30224802 | Kamenná 9, 010 01 Žilina | Montáž prvku DI a zhotovenie dopadovej plochy v Parku Ľ. Štúra | 4015,00 | 0,00 | 4015,00 | OBJ. 2023123 | 27.11.2023 | 27.11.2023 |
| DF3023364 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Metodova 8, 821 08 Bratislava | Mesačný poplatok za služby | 92,10 | 18,42 | 110,52 | zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/0012, Z2023/2029, Z2023/038 | 24.11.2023 | 24.11.2023 |
| DF3023363 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | Práce s hydraulickou rukou - premiestnenie umelého trávnika | 122,00 | 24,40 | 146,40 | OBJ. 2023108 | 23.11.2023 | 23.11.2023 |
| DF3023362 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | Práce s hydraulickou rukou - premiestnenie betlehema | 94,20 | 18,84 | 113,04 | OBJ. 2023108 | 23.11.2023 | 23.11.2023 |
| DF3023361 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | Práce s hydraulickou rukou - odstránenie autobusových zastávok Brodno | 260,00 | 52,00 | 312,00 | OBJ. 2023108 | 23.11.2023 | 23.11.2023 |
| DF3023360 | UNIKOV NITRA s.r.o. | 46920765 | Lehotská 4, 949 01 Nitra | Kontajner s hákovým uchytením + krycia sieť - 10 ks | 32000,00 | 6400,00 | 38400,00 | OBJ. 2023112 | 23.11.2023 | 23.11.2023 |
| DF3023359 | VEREX ŽILINA, a.s. | 36405957 | M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina | Elektro materiál | 173,52 | 34,70 € | 208,22 | OBJ. 2023064 | 23.11.2023 | 23.11.2023 |
| DF3023358 | Ing. Peter Turčan – Rekon | 10948562 | Baničova 3390/15, 010 15 Žilina | Revízia kompresora a zaškolenie osoby určenej ako obsluha | 125,00 | 25,00 | 150,00 | OBJ. 2023138 | 22.11.2023 | 22.11.2023 |
| DF3023357 | HELIOS LIGHTING spol. s r.o. | 31385249 | Viničná 2, 940 64 Nové Zámky | Predradník MILinLD 75W 4PN - 20 ks | 1160,00 | 232,00 | 1392,00 | OBJ. 2023132 | 16.11.2023 | 16.11.2023 |
| DF3023356 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 2, 036 01 Martin | Faktúra k prijatej platbe za vozidlo ISUZU F11 s nadstavbou | 8050,00 | 1610,00 | 9660,00 | zmluva Z/2023/054 zo dňa 16.10.2023 | 16.11.2023 | 16.11.2023 |
| DF3023355 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 2, 036 01 Martin | Prenájom vozidla GAZ sklápač MT897FO od 1.10.-31.10.2023 | 937,50 | 187,50 | 1125,00 | zmluva Z/2023/043 zo dňa 28.7.2023 | 15.11.2023 | 15.11.2023 |
| DF3023354 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | Pribinova 19, 811 09 Bratislava | Balík služieb CREDIT MINI 3 na obdobie 15.11.2023 - 14.11.2024 | 269,00 | 53,80 | 322,80 | OBJ. 2023139 | 15.11.2023 | 15.11.2023 |
| DF3023353 | Euro Dotácie, a.s. | 36438766 | Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina | Výber dodávateľa - zabezpečenie služieb riadenia VO v meste Žilina | 1000,00 | 200,00 | 1200,00 | zmluva V004-1/2022 | 14.11.2023 | 14.11.2023 |
| DF3023352 | KROS a.s. | 31635903 | A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina | Rozšírenie programu OMEGA | 135,00 | 27,00 | 162,00 | OBJ. 2023135 | 14.11.2023 | 14.11.2023 |
| DF3023351 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Nedoplatok el. energia za 10/2023 | 5477,42 | 1095,48 | 6572,90 | zmluva 53946600/1/22 | 14.11.2023 | 14.11.2023 |
| DF3023350 | SIRS – Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | Nájomné za kanceláriu ul. Košická za 11/2023 | 291,02 | 58,20 | 349,22 | zmluva Z/2023/027 a dodatok k zmluve č. 1 Z/2023/033 | 13.11.2023 | 13.11.2023 |
| DF3023349 | SIRS – Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | paušálny poplatok za dočas.užívanie - prejazd cez pozemok - za 11/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 | 13.11.2023 | 13.11.2023 |
| DF3023348 | DSI DATA, a.s | 36399493 | Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo | Zavedenie služby Office internet za mesiac 11/2023 | 50,75 | 10,15 | 60,90 | zmluva č.1000054047, 1000054477 | 10.11.2023 | 10.11.2023 |
| DF3023347 | NAVYP s.r.o. | 47343036 | Nižedvorská 216/6, 010 01 Žilina | Prenájom autoplošiny bez obsluhy | 500,00 | 100,00 | 600,00 | OBJ.2023131 | 10.11.2023 | 10.11.2023 |
| DF3023346 | RK-fin, s.r.o. | 36690104 | Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina | Ekonomické služby za mesiac 10/2023 | 1828,00 | 365,64 | 2193,84 | zmluva Z/2023/009 | 09.11.2023 | 09.11.2023 |
| DF3023345 | Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom nebytových priestorov ul. Kvačalova za 10/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva zo dňa 01.12.2021 | 09.11.2023 | 09.11.2023 |
| DF3023344 | Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom nebytových priestorov ul. Košická za 10/2023 | 450,00 | 90,00 | 540,00 | zmluva 46/2022 | 09.11.2023 | 09.11.2023 |
| DF3023343 | MK CAR, s.r.o, | 36438821 | Bitarová 301, 010 04 Žilina | Prenájom vozidla KIA Ceed ZA952GJ od 1.10.2023 do 31.10.2023 | 775,00 | 155,00 | 930,00 | OBJ. 2023121 | 09.11.2023 | 09.11.2023 |
| DF3023342 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | Práce s hydraulickou rukou - premiestnenie autobus.zastávok dpmž. | 76,00 | 15,20 | 91,20 | OBJ. 2023108 | 08.11.2023 | 08.11.2023 |
| DF3023341 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring vozidiel Citroen, Piaggio, Peugeot, Kia, IVECO za 10/2023 | 75,00 | 15,00 | 90,00 | zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 | 07.11.2023 | 07.11.2023 |
| DF3023340 | T+T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Služby odpadového hospodárstva za 10/2023 | 10,08 | 2,02 | 12,10 | zmluva 3011/2022/sz | 07.11.2023 | 07.11.2023 |
| DF3023339 | T+T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Doprava - zmesový komunálny odpad za 10/2023 (vývoz VKK - MSN) | 360,00 | 72,00 | 432,00 | OBJ. 2022040 | 07.11.2023 | 07.11.2023 |
| DF3023338 | EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ | 51119838 | Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava | Rôzne vrecia pre vývoz MSN | 145,42 | 29,08 | 174,50 | OBJ. 2023137 | 06.11.2023 | 06.11.2023 |
| DF3023337 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | Poplatok za palivové karty za 10/2023 | 1575,75 | 315,15 | 1890,90 | zmluva Z/2022/022 | 06.11.2023 | 06.11.2023 |
| DF3023336 | IS – Industry Solutions, a.s. | 47373288 | M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina | Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 10/2023 | 1600,00 | 320,00 | 1920,00 | zmluva zo dňa 10.02.2021 | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
| DF3023335 | DEXTRADE Žilina, s.r.o. | 30224802 | Kamenná 9, 010 01 Žilina | Betón ZŠ Martinská | 60,00 | 12,00 | 72,00 | OBJ. 2023124 | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
| DF3023334 | DEXTRADE Žilina, s.r.o. | 30224802 | Kamenná 9, 010 01 Žilina | Montáž, výkop a beton.práce ZŠ Martinská | 210,00 | 0,00 | 210,00 | OBJ. 2023124 | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
| DF3023333 | Miloš Sipták – zeleziarstvo.sk | 50087029 | Predmestská 1611/84, 010 01 Žilina | Železiarsky materiál | 443,80 | 88,76 | 532,56 | OBJ. 2023057 | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
| DF3023332 | FArad, s.r.o. | 44660090 | S.H.Vajanského 60, 940 79 Nové Zámky | Stavebný a technický dozor investora za 10/2023 | 940,00 | 188,00 | 1128,00 | OBJ. 2023127 | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
| DF3023331 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Stavebný materiál | 190,92 | 38,18 | 229,10 | OBJ. 2023019 | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
| DF3023330 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Stavebný materiál | 226,67 | 45,33 | 272,00 | OBJ. 2023019 | 02.11.2023 | 02.11.2023 |
| DPF4023011 | KROS a.s. | 31635903 | A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina | Rozšírenie programu OMEGA | 162,00 | 0,00 | 162,00 | OBJ. 2023135 | 31.10.2023 | 31.10.2023 |
| DF3023329 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Ťarchopis za obdobie 9/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmluva 53946600/1/22 | 26.10.2023 | 30.10.2023 |
| DF3023328 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Ťarchopis za obdobie 8/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmluva 53946600/1/22 | 26.10.2023 | 30.10.2023 |
| DF3023327 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Ťarchopis za obdobie 7/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmluva 53946600/1/22 | 26.10.2023 | 30.10.2023 |
| DF3023326 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Ťarchopis za obdobie 7/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmluva 53946600/1/22 | 26.10.2023 | 30.10.2023 |
| DF3023325 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Ťarchopis za obdobie 6/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmluva 53946600/1/22 | 26.10.2023 | 30.10.2023 |
| DF3023324 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Ťarchopis za obdobie 5/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | zmluva 53946600/1/22 | 26.10.2023 | 30.10.2023 |
| DF3023323 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | Práce s hydraulickou rukou - odstránenie pinpongového stola na ul. Borová | 99,60 | 19,92 | 119,52 | OBJ. 2023108 | 30.10.2023 | 30.10.2023 |
| DF3023322 | J a T a R s.r.o. | 48198617 | Rudinská 341, 023 31 Rudinská | Výkopové práce minibagrom na DI Považský Chlmec | 100,00 € | 0,00 | 10,00 | OBJ. 2023130 | 27.10.2023 | 27.10.2023 |
| DF3023321 | Technik – servis HB, s.r.o. | 36382116 | Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné | Batéria 12V / 27 Ah/ 4 ks | 325,60 | 65,12 | 390,72 | OBJ. 2023129 | 26.10.2023 | 26.10.2023 |
| DF3023320 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Metodova 8, 821 08 Bratislava | Mesačný poplatok za služby | 92,97 | 18,59 | 111,56 | zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/012, Z/2023/029, Z/2023/038 | 26.10.2023 | 26.10.2023 |
| DF3023319 | Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s., | 36407771 | Košická 2, 010 01 Žilina | vyúčtovanie spotreby za energie za 3.Q/2023 | 174,86 | 34,97 | 209,83 | zmluva Z/2023/032 a Z/2023/050 | 23.10.2023 | 23.10.2023 |
| DF3023318 | VEREX ŽILINA a.s. | 36405957 | M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina | elektroinštalačný materiál | 45,42 | 9,08 | 54,50 | OBJ. 2023064 | 23.10.2023 | 23.10.2023 |
| DF3023317 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | Práce s hydraulickou rukou - odstránenie starých kvetináčov na ulici Platanová | 74,40 | 14,88 | 89,28 | OBJ. 2023108 | 20.10.2023 | 20.10.2023 |
| DF3023316 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | Práce s hydraulickou rukou - presun kvetináčov na ulicu Potočná | 104,40 | 20,88 | 125,28 | OBJ. 2023108 | 20.10.2023 | 20.10.2023 |
| DF3023315 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička nad Váhom | Práce s hydraulickou rukou - presun stĺpov na Mariánskom námestí | 72,80 | 14,56 | 87,36 | OBJ. 2023108 | 20.10.2023 | 20.10.2023 |
| DF3023314 | AT a.s | 36386766 | Dlhá 84, 010 09 Žilina | Nemrznúca zmes do vozidla IVECO | 11,00 € | 2,20 € | 13,20 € | žiadanka na nákup v hotovosti | 17.10.2023 | 19.10.2023 |
| DF3023313 | Pracovné odevy Apis s.r.o. | 46841601 | Kamenná 4, 010 01 Žilina | Pracovné oblečenie, obuv a prostriedky | 2366,97 | 473,39 | 2840,36 | OBJ. 2023071 | 17.10.2023 | 19.10.2023 |
| DF3023312 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina | Zaistenie a odistenie pracoviska, odberné miesto: 7221285 Vysokoškolákov | 181,04 | 36,21 | 217,25 | OBJ. 2023113 | 17.10.2023 | 18.10.2023 |
| DF3023311 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina | N spojené s obnovením montážnej plomby priamy elektromer, odb.miesto: 7221498 Tajovského | 22,00 | 4,40 | 26,40 | OBJ. 2023102 | 17.10.2023 | 18.10.2023 |
| DF3023310 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina | N spojené s obnovením montážnej plomby priamy elektromer, odb.miesto: 7304229 Kysucká cesta | 22,00 | 4,40 | 26,40 | OBJ. 2023102 | 17.10.2023 | 18.10.2023 |
| DPF4023010 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 2, 036 01 Martin | Úžitkové vozidlo ISUZU F11 s nadstabou | 8050,00 | 1610,00 | 9660,00 | zmluva Z/2023/054 zo dňa 16.10.2023 | 16.10.2023 | 16.10.2023 |
| DF3023309 | Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | prenájom nebytových priestorov ul. Kvačalova za 9/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva zo dňa 01.12.2021 | 13.10.2023 | 13.10.2023 |
| DF3023308 | Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | prenájom nebytových priestorov ul. Košická za 9/2023 | 450,00 | 90,00 | 540,00 | zmluva 46/2022 | 13.10.2023 | 13.10.2023 |
| DF3023307 | DSI DATA, a.s | 36399493 | Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo | Zavedenie služby Office internet za mesiac 10/2023 | 50,75 | 10,15 | 60,90 | zmluva č.1000054047, 1000054477 | 12.10.2023 | 12.10.2023 |
| DF3023306 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina | Zaistenie a odistenie pracoviska RVO ČOM 7304 229 Kysucká cesta | 226,90 | 45,38 | 272,28 | OBJ. 2023102 | 12.10.2023 | 12.10.2023 |
| DF3023305 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina | Zaistenie a odistenie pracoviska RVO ČOM 722 1498 Tajovského | 270,20 | 54,04 | 324,24 | OBJ. 2023102 | 12.10.2023 | 12.10.2023 |
| DF3023304 | RK-fin, s.r.o. | 36690104 | Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina | ekonomické služby za mesiac 9/2023 | 1836,30 | 367,26 | 2203,56 | zmluva Z/2023/009 | 11.10.2023 | 12.10.2023 |
| DF3023303 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava | prací prášok WASCHE MEISTER | 182,24 | 36,45 | 218,69 | OBJ. 2023128 | 11.10.2023 | 12.10.2023 |
| DF3023302 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Nedoplatok el. energia za 9/2023 | 5498,28 | 1099,67 | 6597,95 | zmluva 53946600/1/22 | 10.10.2023 | 10.10.2023 |
| DF3023301 | Ing. Eva Štípalová – LEAFNET | 46177264 | Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina | Správa, nastavenie, údržba siete | 50,00 | 0,00 | 50,00 | OBJ. 2023038 | 09.10.2023 | 09.10.2023 |
| DF3023300 | MK CAR, s.r.o, | 36438821 | Bitarová 301, 010 04 Žilina | Prenájom vozidla KIA ceed ZA952GJ v dňoch 1.8.-31.8 a 1.9.-30.9. | 1525,00 | 305,00 | 1830,00 | OBJ. 2023094 | 09.10.2023 | 09.10.2023 |
| DF3023299 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | Prielohy 1, 010 07 Žilina | nápoje - coca cola, minerálka, kancelárske potreby | 142,21 | 25,57 | 167,78 | žiadanka na nákup | 06.10.2023 | 09.10.2023 |
| DF3023298 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | Prielohy 1, 010 07 Žilina | Kancelárske potreby | 25,25 | 5,05 | 30,30 | žiadanka na nákup | 06.10.2023 | 09.10.2023 |
| DF3023297 | FANIT s.r.o. | 44399707 | Kôstkova 345/55, 851 10 Bratislava | Nájomné a náklady za 4.Q/2023, SRP, GRPS | 144,24 | 28,85 | 173,09 | nájomná zmluva 11007-01/f/ZA, zmluva Z/2023/045 | 06.10.2023 | 09.10.2023 |
| DF3023296 | SIRS – Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | Nájomné za kanceláriu ul. Košická za 10/2023 | 291,02 | 58,20 | 349,22 | zmluva Z/2023/027 a dodatok k zmluve č. 1 Z/2023/033 | 09.10.2023 | 09.10.2023 |
| DF3023295 | SIRS – Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | paušálny poplatok za dočas.užívanie - prejazd cez pozemok - za 10/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 | 06.10.2023 | 09.10.2023 |
| DF3023294 | VEREX ŽILINA, a.s. | 36405957 | M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina | Elektroinštalačný materiál | 225,82 | 45,16 | 270,98 | OBJ. 2023064 | 06.10.2023 | 09.10.2023 |
| DF3023293 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 2, 036 01 Martin | Prenájom vozidla GAZ sklápač MT897FO od 1.9.-31.9. | 937,50 | 187,50 | 1125,00 | zmluva Z/2023/043 zo dňa 28.7.2023 | 06.10.2023 | 09.10.2023 |
| DF3023292 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina | Obnovenie montážnej plomby-priamy elektromer, odb.miesto 7221285 Vysokoškolákov | 22,00 | 4,40 | 26,40 | OBJ. 2023113 | 06.10.2023 | 09.10.2023 |
| DF3023291 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina | N spojené s odovzdaním OM na výkon prác-priamy elektromer, odb.miesto: 7221285 Vysokoškolákov | 15,00 | 3,00 | 18,00 | OBJ. 2023113 | 06.10.2023 | 09.10.2023 |
| DF3023290 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring vozidiel Citroen, Piaggio, Peugeot, Kia, IVECO za 9/2023 | 75,00 | 15,00 | 90,00 | zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 | 06.10.2023 | 06.10.2023 |
| DF3023289 | T+T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Služby odpadového hospodárstva za 9/2023 | 13,08 | 2,62 | 15,70 | zmluva 3011/2022/sz | 05.10.2023 | 05.10.2023 |
| DF3023288 | MPO – Metal, s.r.o. | 36410357 | Lodno 82, 02334 Lodno | Oceľ - materiál na protihlukovú stenu | 69,22 | 0,00 | 69,22 | žiadanka na nákup v hotovosti | 04.10.2023 | 05.10.2023 |
| DF3023287 | T+T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Doprava - zmesový komunálny odpad za 9/2023 (vývoz VKK - MSN) | 480,00 | 96,00 | 576,00 | OBJ. 2022040 | 04.10.2023 | 05.10.2023 |
| DF3023286 | IS – Industry Solutions, a.s. | 47373288 | M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina | Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 9/2023 | 1600,00 | 320,00 | 1920,00 | zmluva zo dňa 10.02.2021 | 04.10.2023 | 04.10.2023 |
| DF3023285 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | Poplatok za palivové karty za 9/2023 | 1470,88 | 294,17 | 1765,05 | zmluva Z/2022/022 | 03.10.2023 | 04.10.2023 |
| DF3023284 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 2, 036 01 Martin | servis vozidiel Piaggio - 3 ks po 5000 km | 1022,05 | 204,41 | 1226,46 | OBJ. 2023114 | 03.10.2023 | 04.10.2023 |
| DF3023283 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Stavebný materiál | 104,67 | 20,93 | 125,60 | OBJ. 2023019 | 02.10.2023 | 02.10.2023 |
| DF3023282 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Stavebný materiál | 158,17 | 30,53 | 188,70 | OBJ. 2023019 | 29.09.2023 | 29.09.2023 |
| DF3023281 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička n/Váhom | Práca s hydraulickou rukou - odstránenie šachového betónového stolíka | 135,00 | 27,00 | 162,00 | OBJ. 2023108 | 29.09.2023 | 29.09.2023 |
| DF3023280 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička n/Váhom | Práca s hydraulickou rukou - presun zastávok | 147,00 | 29,40 | 176,40 | OBJ. 2023108 | 29.09.2023 | 29.09.2023 |
| DF3023279 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | Rokovací stôl INVITATION, čerešňa 1 ks | 189,00 | 37,80 | 226,80 | OBJ. 2023126 | 27.09.2023 | 28.09.2023 |
| DF3023278 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín | Kancelárska stolička, čierna ISO 2 NEW | 182,34 | 36,47 | 218,81 | OBJ. 2023125 | 27.09.2023 | 28.09.2023 |
| DF3023277 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina | Zaistenie a odistenie pracoviska, 7216123 autobusové nástupište | 47,05 | 9,41 | 56,46 | OBJ. 2023102 | 26.09.2023 | 27.09.2023 |
| DF3023276 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina | Obnovenie montážnej plomby-priamy elektromer, odb.miesto Autobusové nastup. | 22,00 | 4,40 | 26,40 | OBJ. 2023102 | 26.09.2023 | 27.09.2023 |
| DF3023275 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina | Obnovenie montážnej plomby-priamy elektromer, odb.miesto Kysucká cesta | 22,00 | 4,40 | 26,40 | OBJ. 2023102 | 26.09.2023 | 27.09.2023 |
| DF3023274 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina | Zaistenie a odistenie pracoviska, 7304230 Kysucká cesta | 183,75 | 36,75 | 220,50 | OBJ. 2023102 | 26.09.2023 | 27.09.2023 |
| DF3023273 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Metodova 8, 821 08 Bratislava | Mesačný poplatok za služby | 92,92 | 18,58 | 111,50 | zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/012, Z/2023/029, Z/2023/038 | 24.09.2023 | 25.09.2023 |
| DF3023272 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 2, 036 01 Martin | Prenájom vozidla GAZ sklápač MT897FO od 1.8.-31.8. | 937,50 | 187,50 | 1125,00 | zmluva Z/2023/043 zo dňa 28.7.2023 | 22.09.2023 | 22.09.2023 |
| DF3023271 | F&Š Stav Gorup s.r.o. | 2839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička n/Váhom | Práca s hydraulickou rukou - presun nádob na rozložiteľný kuch.odpad | 357,00 | 71,40 | 428,40 | OBJ. 2023108 | 21.09.2023 | 22.09.2023 |
| DF3023270 | ARNET, s.r.o. | 31607896 | Košická 2, 010 01 Žilina | Reproduktory k PC | 27,97 € | 5,59 € | 33,56 € | OBJ. 2023122 | 20.09.2023 | 21.09.2023 |
| DF3023269 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina | Obnovenie montážnej plomby-priamy elektromer, odb. miesto Pri celulózke | 22,00 | 4,40 | 26,40 | OBJ. 2023102 | 20.09.2023 | 20.09.2023 |
| DF3023268 | ŠARK, s.r.o. | 36676578 | Za záhradami 677, 013 24 Strečno | Zákl. kurz obsluha MP na mot. podvozku | 180,00 | 36,00 | 216,00 | OBJ. 2022120 | 20.09.2023 | 20.09.2023 |
| DF3023267 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina | Obnovenie montážnej plomby-priamy elektromer, odb. miesto Tajovského | 22,00 | 4,40 | 26,40 | OBJ. 2023102 | 20.09.2023 | 20.09.2023 |
| DF3023266 | SK-technik, s.r.o. | 36408972 | Jaseňova 3223/36, 010 01 Žilina | Výpočtová technika v zostave (server Synology + DiskStation, ....) | 764,17 | 152,83 | 917,00 | OBJ. 2023110 | 19.09.2023 | 19.09.2023 |
| DF3023265 | Pracovné odevy Apis s.r.o. | 46841601 | Kamenná 4, 010 01 Žilina | Pracovné oblečenie rukavice, tričko | 58,63 | 11,73 | 70,36 | OBJ. 2023071 | 18.09.2023 | 18.09.2023 |
| DF3023264 | Pracovné odevy Apis s.r.o. | 46841601 | Kamenná 4, 010 01 Žilina | Pracovné oblečenie | 27,10 | 5,42 | 32,52 | OBJ. 2023071 | 18.09.2023 | 18.09.2023 |
| DF3023263 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | Flipchart, súprava popisovačov, papiere | 149,00 | 29,80 | 178,80 | OBJ. 2023119 | 13.09.2023 | 14.09.2023 |
| DF3023262 | T+T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Služby v odp. hospodárstve za 8/2023 | 10,08 | 2,02 | 12,10 | zmluva 3011/2022/sz | 13.09.2023 | 14.09.2023 |
| DF3023261 | IS – Industry Solutions, a.s. | 47373288 | M.R.Štefánika 197, 010 01 Žilina | Oprava RVO 050,RVO 093,RVO 124, výmena RVOC modulu | 807,00 | 0,00 | 807,00 | OBJ. 2022045 | 12.09.2023 | 14.09.2023 |
| DF3023260 | Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | prenájom ul. Kvačalova za 8/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva zo dňa 01.12.2021 | 12.09.2023 | 13.09.2023 |
| DF3023259 | Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom ul. Košická za 8/2023 | 450,00 | 90,00 | 540,00 | zmluva 46/2022 | 12.09.2023 | 13.09.2023 |
| DF3023258 | SIRS – Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | Nájomné za kanceláriu ul. Košická za 9/2023 | 291,02 | 58,20 | 349,22 | zmluva Z/2023/027 a dodatok k zmluve č. 1 Z/2023/033 | 12.09.2023 | 12.09.2023 |
| DF3023257 | SIRS – Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | paušálny poplatok za dočas.užívanie - prejazd cez pozemok - za 9/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 | 12.09.2023 | 12.09.2023 |
| DF3023256 | VEREX ŽILINA, a.s. | 36405957 | M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina | Elektroinštalačný materiál | 200,56 | 40,11 | 240,67 | OBJ. 2023064 | 12.09.2023 | 12.09.2023 |
| DF3023255 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina | Zaistenie a odistenie pracoviska RVO ČOM 722 1492 | 180,14 | 36,03 | 216,17 | OBJ. 2023102 | 12.09.2023 | 12.09.2023 |
| DF3023254 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina | Zaistenie a odistenie pracoviska RVO ČOM 722 1553 | 180,14 | 36,03 | 216,17 | OBJ. 2023102 | 12.09.2023 | 12.09.2023 |
| DF3023253 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo | Zavedenie služby Office internet za mesiac 9/2023 | 50,75 | 10,15 | 60,90 | zmluva č.1000054047, 1000054477 | 11.09.2023 | 12.09.2023 |
| DF3023252 | RK-fin, s.r.o. | 36690104 | Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina | ekonomické služby za mesiac 8/2023 | 1772,10 | 354,42 | 2126,52 | zmluva Z/2023/009 | 11.09.2023 | 12.09.2023 |
| DF3023251 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Nedoplatok el. energia za 8/2023 | 5446,24 | 1089,27 | 6535,51 | zmluva 53946600/1/22 | 11.09.2023 | 11.09.2023 |
| DF3023250 | EXACT Invest s.r.o. /HUMED/ | 51119838 | Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava | vrecia LDPE 120l čierne, vrecia LDPE žlté 240l | 95,00 | 19,00 | 114,00 | OBJ. 2023118 | 08.09.2023 | 08.09.2023 |
| DF3023249 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring vozidiel Citroen, Piaggio, Peugeot, Kia, IVECO za 8/2023 | 75,00 | 15,00 | 90,00 | zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 | 07.09.2023 | 08.09.2023 |
| DF3023248 | T+T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Doprava - zmesový komunálny odpad za 8/2023 (vývoz VKK - MSN) | 360,00 | 72,00 | 432,00 | OBJ. 2022040 | 07.09.2023 | 08.09.2023 |
| DF3023247 | FINAL-CD spol. s r.o. | 31432484 | Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | Servisná prehliadka vozidla PEUGEOT Boxer ZA318JL | 158,12 | 31,62 | 189,74 | OBJ. 2023105 | 07.09.2023 | 08.09.2023 |
| DF3023246 | Miloš Sipták – zeleziarstvo.sk | 50087029 | Predmestská 1611/84, 010 01 Žilina | Rôzny železiarsky materiál | 86,98 | 17,40 | 104,38 | OBJ. 2023057 | 05.09.2023 | 06.09.2023 |
| DF3023245 | IS – Industry Solutions, a.s. | 47373288 | M.R.Štefánika 197, 010 01 Žilina | Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 8/2023 | 1600,00 | 320,00 | 1920,00 | zmluva zo dňa 10.02.2021 | 05.09.2023 | 06.09.2023 |
| DF3023244 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 36672297 | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | Dovoz pitnej vody - fontána Sad SNP Žilina | 167,03 | 33,41 | 200,44 | OBJ. 2023101 | 05.09.2023 | 06.09.2023 |
| DF3023243 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.7.2023-31.7.2023 | 227,24 | 45,45 | 272,69 | zmluva 53946600/1/22 | 05.09.2023 | 06.09.2023 |
| DF3023242 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | Poplatok za palivové karty za 8/2023 | 1553,03 | 310,64 | 1863,67 | zmluva Z/2022/022 | 05.09.2023 | 06.09.2023 |
| DF3023241 | Technik – servis HB | 36382116 | Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné | Batéria 12V / 27 Ah/ 4 ks | 325,60 | 65,12 | 390,72 | OBJ. 2023109 | 04.09.2023 | 04.09.2023 |
| DF3023240 | ELF media s.r.o. | 46411160 | Stránske 67, 013 13 Stránske | Polep automobilov Piagio, inštalácia 3 ks,PVC tabuľka s potlačou | 144,50 | 28,90 | 173,40 | OBJ. 2023111 | 31.08.2023 | 31.08.2023 |
| DF3023239 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 36672297 | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | Dovoz pitnej vody - fontána Sad SNP Žilina | 208,24 | 41,65 | 249,89 | OBJ. 2023101 | 28.08.2023 | 28.08.2023 |
| DF3023238 | FINAL – CD spol. s r.o. | 31432484 | Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | Servisná prehliadka vozidla Peugeot Rifter, EĆV ZA697IP,výmena oleja | 29,75 | 5,95 | 35,70 | OBJ. 2023105 | 25.08.2023 | 25.08.2023 |
| DF3023237 | FINAL – CD spol. s r.o. | 31432484 | Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | Výmena dverí na vozidle Peugeot Rifter, EČV ZA697IP po nehode | 2960,77 | 592,15 | 3552,92 | Komunálna poisťovňa č. 6 829 010 611 | 25.08.2023 | 25.08.2023 |
| DF3023236 | F&Š Stav Gorup s.r.o. | 52839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička n/Váhom | Práca s hydraulickou rukou, prevoz krytov smetných košov z ulice Kemplenova na ulicu Korzo | 93,00 | 18,60 | 111,60 | OBJ. 2023108 | 24.08.2023 | 25.08.2023 |
| DF3023235 | F&Š Stav Gorup s.r.o. | 52839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička n/Váhom | Práca s hydraulickou rukou, prevoz zástavky ZA-SAD | 99,00 | 19,80 | 118,80 | OBJ. 2023108 | 24.08.2023 | 25.08.2023 |
| DF3023234 | F&Š Stav Gorup s.r.o. | 52839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička n/Váhom | Práca s hydraulickou rukou a premiestnenie krytov smetných košov Žilina - Hájik | 75,00 | 15,00 | 90,00 | OBJ. 2023108 | 24.08.2023 | 25.08.2023 |
| DF3023233 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Metodova 8, 821 08 Bratislava | Mesačný poplatok za služby | 94,55 | 18,91 | 113,46 | zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/012, Z/2023/029, Z/2023/038 | 24.08.2023 | 24.08.2023 |
| DF3023232 | VEREX Žilina, a.s. | 36405957 | M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina | Elektro materiál | 70,06 | 14,01 | 84,07 | OBJ. 2023064 | 22.08.2023 | 24.08.2023 |
| zDF702023011 | Alfin Frading s.r.o. | 26303370 | Nádražní 980, 675 71 Náměšť nad Oslavou, ČR | Nadstavec na čistenie odpadov 15 m | 81,40 | 0,00 | 81,40 | OBJ. 2023106 | 22.08.2023 | 23.08.2023 |
| DF3023231 | Sanfog s.r.o. | 44483911 | Výpalisko 1117/35, 94001 Nové Zámky | Trysky do hmlovej brány | 132,80 | 26,56 | 159,36 | OBJ. 2023107 | 22.08.2023 | 23.08.2023 |
| DF3023229 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | 35718986 | Kamenná 1, 010 01 Žilina | Drevotrieskové dosky. | 124,30 | 24,86 | 149,16 | žiadanka na nákup | 18.08.2023 | 21.08.2023 |
| DF3023230 | FINAL – CD spol. s r.o. | 31432484 | Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | Servisná prehliadka vozidla Citroen Berlingo, EČV ZA334KA | 160,73 | 32,15 | 192,88 | OBJ. 2023105 | 18.08.2023 | 18.08.2023 |
| DF3023228 | Pracovné odevy Apis s.r.o. | 46841601 | Kamenná 4, 010 01 Žilina | Pracovné oblečenie, obuv, rukavice | 275,74 | 55,15 | 330,89 | OBJ. 2023071 | 15.08.2023 | 15.08.2023 |
| DF3023227 | Sanfog s.r.o., | 44483911 | Výpalisko 1117/35 | Spray advance | 1953,00 | 390,60 | 2343,60 | OBJ. 2023100 | 15.08.2023 | 15.08.2023 |
| DF3023226 | T+T, a.s. | 36400491 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | Služby v odp. hospodárstve za 7/2023 | 10,08 | 2,02 | 12,10 | zmluva 3011/2022/sz | 14.08.2023 | 14.08.2023 |
| DF3023224 | ELF media s.r.o. | 46411160 | Stránske 67, 013 13 Stránske | Dutinkový polykarbonát | 1490,00 | 298,00 | 1788,00 | OBJ. 2023097 | 10.08.2023 | 11.08.2023 |
| DF3023225 | FINAL – CD spol. s r.o. | 31432484 | Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | Servisná prehliadka vozidla Peugeot Boxer. | 186,82 | 37,36 | 224,18 | OBJ. 2023105 | 11.08.2023 | 11.08.2023 |
| DF3023223 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 36672297 | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | Dovoz pitnej vody - fontána Sad SNP Žilina | 142,50 | 28,50 | 171,00 | OBJ. 2023101 | 10.08.2023 | 11.08.2023 |
| DF3023222 | Michaela Jakubcová, advokát | 54143934 | Nová 333/32, 010 03 Žilina | Právne poradenstvo | 400,00 | 0,00 | 400,00 | OBJ. 2023075 | 10.08.2023 | 11.08.2023 |
| DF3023221 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo | Zavedenie služby Office internet za mesiac 8/2023 | 55,25 | 11,05 | 66,30 | zmluva č.1000054047, 1000054477 | 10.08.2023 | 11.08.2023 |
| DF3023220 | Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom ul. Kvačalova za 7/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva zo dňa 01.12.2021 | 10.08.2023 | 11.08.2023 |
| DF3023219 | Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom ul. Košická za 7/2023 | 450,00 | 90,00 | 540,00 | zmluva 46/2022 | 10.08.2023 | 11.08.2023 |
| DF3023218 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | 36442151 | Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina | Odovzdanie elektromera odb.miesto:7216123 autobusové nástupište | 15,00 | 3,00 | 18,00 | OBJ. 2023102 | 09.08.2023 | 09.08.2023 |
| DF3023217 | VEREX Žilina, a.s. | 36405957 | M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina | Elektroinštalačný materiál | 1882,49 | 376,50 | 2258,99 | OBJ. 2023064 | 09.08.2023 | 09.08.2023 |
| DF3023216 | SIRS- Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | Nájomné za kanceláriu ul. Košická za 8/2023 | 291,02 | 58,20 | 349,22 | zmluva Z/2023/027 a dodatok k zmluve č. 1 Z/2023/033 | 09.08.2023 | 09.08.2023 |
| DF3023215 | SIRS- Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | paušálny poplatok za dočas.užívanie - prejazd cez pozemok - za 8/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 | 09.08.2023 | 09.08.2023 |
| DF3023214 | FANIT s.r.o. | 44399707 | Kôstkova 345/55, 851 10 Bratislava | Nájomné a náklady za 3.Q/2023, SRP, GRPS | 144,24 | 28,85 | 173,09 | nájomná zmluva 11007-01/f/ZA, zmluva Z/2023/045 | 09.08.2023 | 09.08.2023 |
| DF3023213 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Nedoplatok elektriny za 7/2023 | 4573,60 | 914,76 | 5488,36 | zmluva 53946600/1/22 | 09.08.2023 | 09.08.2023 |
| DF3023212 | RK-fin, s.r.o. | 36690104 | Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina | ekonomické služby za mesiac 7/2023 | 1905,20 | 381,04 | 2286,24 | zmluva Z/2023/009 | 08.08.2023 | 09.08.2023 |
| DF3023211 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | Kancelárske potreby | 17,97 | 3,59 | 21,56 | Žiadanka na nákup v hotovosti | 07.08.2023 | 09.08.2023 |
| DF3023210 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | Nápoje | 48,90 | 6,91 | 55,81 | Žiadanka na nákup v hotovosti | 07.08.2023 | 09.08.2023 |
| DF3023209 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring vozidiel Citroen, Piaggio, Peugeot, Kia, IVECO za 7/2023 | 70,89 | 14,18 | 85,07 | zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 | 04.08.2023 | 07.08.2023 |
| DF3023208 | BANEKO, s.r.o. | 46562109 | Fačkov 115, 013 15 | Diaľkový ovládač ku dvojkrídlovej bráne | 150,00 | 30,00 | 180,00 | OBJ. 2023096 | 04.08.2023 | 07.08.2023 |
| DF3023207 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie | 36672297 | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | Dovoz pitnej vody - fontána Sad SNP Žilina | 135,71 | 27,14 | 162,85 | OBJ. 2023101 | 04.08.2023 | 07.08.2023 |
| DF3023206 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | Poplatok za palivové karty za 7/2023 | 1066,55 | 213,31 | 1279,86 | zmluva Z/2022/022 | 03.08.2023 | 04.08.2023 |
| DF3023205 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | Námestie osloboditeľov 3/A | Služby spojené s GDPR a vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie | 520,00 | 104,00 | 624,00 | OBJ. 2023093 | 02.08.2023 | 03.08.2023 |
| DF3023204 | IS – Industry Solutions, a.s. | 47373288 | M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina | riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 7/2023 | 1600,00 | 320,00 | 1920,00 | zmluva zo dňa 10.02.2021 | 01.08.2023 | 02.08.2023 |
| DF3023203 | T+T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Doprava - zmesový komunálny odpad za 7/2023 (vývoz VKK - MSN) | 480,00 | 96,00 | 576,00 | OBJ. 2022040 | 01.08.2023 | 02.08.2023 |
| DPF4023009 | TSM SLOVAKIA, s.r.o. | 45331294 | Nešporova 2, 036 01 Martin | Kaucia za prenájom vozidla GAZ MT897FO | 1000,00 | 200,00 | 1200,00 | zmluva Z/2023/043 zo dňa 28.7.2023 | 31.07.2023 | 01.08.2023 |
| DF3023202 | Eva Ďungelová – POINT EXTRA | 46480382 | M.R.Štefánika 197, 010 01 Žilina | Školenie obsluha krovinorezov a vyžínačov trávy | 100,00 | 20,00 | 120,00 | OBJ. 2023095 | 31.07.2023 | 01.08.2023 |
| DF3023201 | MPO – Metal, s.r.o. | 36410357 | Lodno 82, 02334 Lodno | Rošt | 113,95 | 0,00 | 113,95 | žiadanka na nákup | 31.08.2023 | 01.08.2023 |
| DF3023200 | MPO – Metal, s.r.o. | 36410357 | Lodno 82, 02334 Lodno | Kovový materiál na lavičku | 133,44 | 24,42 | 157,86 | žiadanka na nákup | 31.08.2023 | 01.08.2023 |
| DF3023199 | ERPOS, spol. s r.o. | 31588506 | Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina | Doprava, nakládka, vykládka vozidla | 43,00 | 8,60 | 51,60 | OBJ. 2023025 | 31.07.2023 | 01.08.2023 |
| DF3023198 | MK CAR, s.r.o. | 36438821 | Bitarová 301, 010 04 Žilina | Prenájom vozidla Kia Ceed ZA459FM od 1.7.2023 - 31.7.2023 | 775,00 | 155,00 | 930,00 | OBJ. 2023050 | 31.08.2023 | 01.08.2023 |
| DPF4023008 | osobnyudaj.sk | 50528041 | Námestie osloboditeľov 3/A | Služby spojené s GDPR a vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie | 520,00 | 104,00 | 624,00 | OBJ. 2023093 | 31.07.2023 | 31.07.2023 |
| DF3023197 | ERPOS, spol. s r.o. | 31588506 | Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina | Doprava, nakládka, vykládka vozidla | 75,75 | 15,15 | 90,90 | OBJ. 2023025 | 28.07.2023 | 31.07.2023 |
| DF3023196 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Stavebný materiál | 77,00 | 15,40 | 92,40 | OBJ. 2023019 | 28.07.2023 | 28.07.2023 |
| DF3023195 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Stavebný materiál + maliarsky materiál | 372,67 | 74,53 | 447,20 | OBJ. 2023019 | 28.07.2023 | 28.07.2023 |
| DF3023194 | VEREX Žilina, a.s., | 36405957 | M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina | Elektroinštalačný materiál | 368,36 | 61,86 | 430,22 | OBJ. 2023064 | 27.07.2023 | 28.07.2023 |
| DF3023193 | Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s., | 36407771 | Košická 2 | vyúčtovanie spotreby za energie za 06/2023 | 44,25 | 8,85 | 53,10 | zmluva Z/2023/032 a Z/2023/050 | 27.07.2023 | 28.07.2023 |
| DF3023192 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Metodova 8, 821 08 Bratislava | Mesačný poplatok za služby | 130,58 | 26,12 | 156,70 | zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/012, Z/2023/029 | 24.07.2023 | 25.07.2023 |
| DF3023191 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | testovanie GPS vo vozidle Peugeot 208 | 10,00 | 2,00 | 12,00 | OBJ. 2023080 | 21.07.2023 | 21.07.2023 |
| DF3023190 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Montáž GPS zariadenia do vozidla Peugeot 208 | 262,30 | 52,46 | 314,76 | OBJ. 2023080 | 21.07.2023 | 21.07.2023 |
| DF3023189 | SK-technik, s.r.o. | 36408972 | Jaseňova 3223/36, 010 01 Žilina | Výpočtová technika v zostave (FSP/Fortron,MS Windows,Set Genius ....) | 748,33 | 149,67 | 898,00 | OBJ. 2023091 | 21.07.2023 | 21.07.2023 |
| DF3023188 | MPO – Metal, s.r.o. | 36410357 | Lodno 82, 023 34 Lodno | Kovový materiál na lavičku | 59,30 | 9,99 | 69,29 | OBJ. 2023092 | 20.07.2023 | 21.07.2023 |
| DF3023187 | TechReal.eu s.r.o. | 51178095 | Olympionikov 4, 971 01 Prievidza | Hhmlov tryska so závitom 1/8 - 16 ks | 109,34 | 21,86 | 131,20 | OBJ. 2023089 | 20.07.2023 | 21.07.2023 |
| DF3023186 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - Ružinov | Savo Original 15 kg - 4 ks | 82,50 | 16,50 | 99,00 | OBJ. 2023088 | 19.07.2023 | 20.07.2023 |
| DF3023185 | RK-fin, s.r.o. | 36690104 | Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina | ekonomické služby za mesiac 5/2023 | 2643,80 | 528,76 | 3172,56 | zmluva Z/2023/009 | 17.07.2023 | 19.07.2023 |
| DF3023184 | Pracovné odevy Apis s.r.o. | 46841601 | Kamenná 4, 010 01 Žilina | Pracovné oblečenie, obuv a rukavice | 267,13 | 53,43 | 320,56 | OBJ. 2023071 | 17.07.2023 | 19.07.2023 |
| DF3023183 | TechReal.eu s.r.o. | 51178095 | Olympionikov 4, 971 01 Prievidza | Hmlová tryska so závitom 1/8 - 1 ks | 13,09 | 2,61 | 15,70 | OBJ. 2023079 | 17.07.2023 | 19.07.2023 |
| DF3023182 | FINAL – CD spol. s r.o. | 31432484 | Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | Servisná prehliadka vozidla Peugeot Rifter, EČV ZA697IP | 148,85 | 29,77 | 178,62 € | OBJ. 2023081 | 17.07.2023 | 19.07.2023 |
| DF3023181 | FINAL – CD spol. s r.o | 31432484 | Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | Kolky a prihlásenie vozidla Peugeot 408 | 136,00 | 8,00 | 144,00 | 14.07.2023 | 18.07.2023 | |
| DF3023180 | FINAL – CD spol. s r.o | 31432484 | Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | Kolky a prihlásenie vozidla Peugeot 208 | 72,50 | 8,00 | 80,50 | 14.07.2023 | 14.07.2023 | |
| DF3023179 | Viera Fajbíková V&V | 41565959 | Poluvsie 188, 013 13 Rajecké Teplice | Zváranie hliníka na vianočnú výzdobu | 50,00 | 10,00 | 60,00 | OBJ. 2023068 | 12.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023178 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo | Zavedenie služby Office internet za 7/2023 | 82,84 | 16,56 | 99,40 | zmluva č.1000054047 | 12.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023177 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | prenájom nebytových priestorov ul. Kvačalova za 6/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva zo dňa 01.12.2021 | 12.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023176 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom nebytových priestorov ul. Košická za 6/2023 | 450,00 | 90,00 | 540,00 | zmluva 46/2022 | 12.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023175 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Nedoplatok elektriny za 6/2023 | 4262,82 | 852,58 | 5115,40 | zmluva 53946600/1/22 | 11.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023174 | SIRS- Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | Nájomné - doúčtovanie v zmysle dodatku - ťarchopis 6/2023 | 47,48 | 9,50 | 56,98 | zmluva Z/2023/027 a dodatok k zmluve č. 1 Z/2023/033 | 10.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023173 | SIRS- Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | Paušálny poplatok za dočas.užívanie - prejazd cez pozemok - za 7/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 | 10.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023172 | SIRS- Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | nájomné za kanceláriu ul. Košická za 7/2023 | 291,02 | 58,20 | 349,22 | zmluva Z/2023/027 a dodatok k zmluve č. 1 Z/2023/033 | 10.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023171 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie | 36672297 | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | dovoz pitnej vody - fontána Sad SNP Žilina | 137,60 | 27,52 | 165,12 | OBJ. 2023101 | 10.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023170 | Education, s.r.o. | 35741058 | Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava | vedenie dokumentácie BOZP,PO,PZS, školenia, audity ... | 950,00 | 190,00 | 1140,00 | Mandátna zmluva zo dňa 23.6.2022 | 09.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023169 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer (Pri Celulózke 25) | 18,00 | 3,60 | 21,60 | zmluva 53946600/1/22 | 09.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023168 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer (Tajovského 0 AD) | 18,00 | 3,60 | 21,60 | zmluva 53946600/1/22 | 09.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023167 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer (Tajovského 0 Aj) | 18,00 | 3,60 | 21,60 | zmluva 53946600/1/22 | 09.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023166 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer (Kysucká 611) | 18,00 | 3,60 | 21,60 | zmluva 53946600/1/22 | 09.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023165 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Odovzdanie OM na výkon prác - priamy elektromer (Kysucká 615) | 18,00 | 3,60 | 21,60 | zmluva 53946600/1/22 | 09.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023164 | MK CAR, s.r.o. | 36438821 | Bitarová 301, 010 04 Žilina | prenájom vozidla Hyundai i30 a Kia Ceed | 631,67 | 126,33 | 758,00 | OBJ. 2023050 | 09.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023163 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring vozidiel Citroen, Piaggio, Peugeot, Kia, IVECO za 6/2023 | 67,50 | 13,50 | 81,00 | zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 | 09.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023162 | T+T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Vývoz triedeného odpadu za 6/2023 | 13,08 | 2,62 | 15,70 | zmluva 3011/2022/sz | 07.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023161 | ERPOS, spol. s r.o. | 31588506 | Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina | Dopravné výkony | 69,75 | 13,95 | 83,70 | OBJ. 2023025 | 07.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023160 | T+T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Doprava - zmesový komunálny odpad za 6/2023 | 480,00 | 96,00 | 576,00 | OBJ. 2022040 | 06.07.2023 | 13.07.2023 |
| DF3023159 | SLOVNAFT, a.s | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | Poplatok za palivové karty za 6/2023 | 1175,84 | 235,17 | 1411,01 | zmluva Z/2022/022 | 04.07.2023 | 12.07.2023 |
| DF3023158 | IS – Industry Solutions, a.s. | 47373288 | M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina | Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 6/2023 | 1600,00 | 320,00 | 1920,00 | zmluva zo dňa 10.02.2021 | 04.07.2023 | 04.07.2023 |
| DF3023157 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Stavebný materiál | 204,90 | 40,98 | 245,88 | OBJ. 2023019 | 03.07.2023 | 04.07.2023 |
| DF3023156 | TABAČIK-PRIEMTO s.r.o. | 36827011 | Národná 15, 010 01 Žilina | vybavenie stolárskej dielne - rôzne náradie a nástroje | 8157,24 | 1631,45 | 9788,69 | OBJ. 2023052 | 03.07.2023 | 04.07.2023 |
| DF3023155 | Technik – servis HB, s.r.o. | 36382116 | Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné | batéria 12/27 Ah - 4 ks | 325,60 | 65,12 | 390,72 | OBJ. 2023067 | 03.07.2023 | 04.07.2023 |
| DF3023154 | GENTIANA, s.r.o. | 46867465 | Veľká okružná 17, 010 01 Žilina | Auto s rukou na vyloženie kontajnera dňa 26.06.2023 | 95,00 | 19,00 | 114,00 | OBJ. 2023072 | 02.07.2023 | 04.07.2023 |
| DF3023153 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | čipy 5 ks | 33,00 | 6,60 | 39,60 | OP-6801/2023 | 30.06.2023 | 04.07.2023 |
| zDF702023009 | Saba ClickPark s.r.o. | 28968506 | Malešická 2679/49, Praha 3, ČR | Náhradné diely na parkovacie automaty DG4N | 545,00 | 0,00 | 545,00 | OBJ. 2023078 | 30.06.2023 | 04.07.2023 |
| DF3023152 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | Seminár dňa 29.06.2023, interné smernice vo verejnej správe | 65,83 | 13,17 | 79,00 | OBJ. 2023077 | 30.06.2023 | 30.06.2023 |
| DF3023151 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | Účastnícky poplatok za seminár Zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok, ... | 73,33 | 14,67 | 88,00 | OBJ. 2023073 | 29.06.2023 | 30.06.2023 |
| DF3023150 | Miloš Sipták – zeleziarstvo.sk | 50087029 | Predmestská 1611/84, 010 01 Žilina | Rôzny železiarsky materiál | 306,97 | 61,39 | 368,36 | OBJ. 2023057 | 29.06.2023 | 30.06.2023 |
| DF3023149 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Stavebný materiál | 235,33 | 47,07 | 282,40 | OBJ. 2023019 | 28.06.2023 | 30.06.2023 |
| zDF702023008 | Containex Container-Handelsgesellschaft m.b.H. | 19206605 | IZ NO-Sud, Strasse 14, 2355 Wiener Neudorf | kancelársky kontajner 20 | 6090,00 | 0,00 | 6090,00 | OBJ. 2023031 | 27.06.2023 | 30.06.2023 |
| DF3023148 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | poháre a lyžičky moka | 8,09 | 1,62 | 9,71 | Žiadanka na nákup v hotovosti | 27.06.2023 | 27.06.2023 |
| DF3023147 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička n/Váhom | Práca s hydraulickou rukou, ul. Štefánikova, Žilina | 82,50 | 16,50 | 99,00 | OBJ. 2022076 | 27.06.2023 | 27.06.2023 |
| DF3023146 | Pracovné odevy Apis s.r.o. | 46841601 | Kamenná 4, 010 01 Žilina | pracovné odevy, obuv a prostriedky na obdobie 01.03.2023 do 31.12.2023 | 339,08 | 67,82 | 406,90 | OBJ. 2023071 | 26.06.2023 | 27.06.2023 |
| DF3023145 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Metodova 8, 821 08 Bratislava | Mesačný poplatok za služby | 100,35 | 20,07 | 120,42 | zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/012, Z/2023/029 | 24.06.2023 | 27.06.2023 |
| DPF4023007 | Education, s.r.o. | 35741058 | Mlynarovičova 10, 851 03 Bratislava | Vedenie dokumentácie BOZP, PO, PZS | 950,00 | 190,00 | 1140,00 | Mandátna zmluva zo dňa 23.6.2022 | 26.06.2023 | 27.06.2023 |
| zDF702023007 | Epos spol. s r.o. | 40942031 | Paseky 455, 763 11 Želechovice nad Dŕevnici | kotúče 2 ks | 44,08 | 0,00 | 44,08 | OBJ. 2023074 | 26.06.2023 | 27.06.2023 |
| DF3023144 | IS – Industry Solutions, a.s. | 47373288 | M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina | RC modul-kalkulačka | 300,00 | 60,00 | 360,00 | OBJ. 2023058 | 23.06.2023 | 26.06.2023 |
| DF3023143 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | Legionárska 14, 911 01 Trenčín | Vypracovanie dokumentácie v oblasti registratúry | 490,00 | 98,00 | 588,00 | zmluva č.REG2023061907101, Z/2023/034 | 22.06.2023 | 23.06.2023 |
| DF3023142 | FINAL – CD spol. s r.o. | 31432484 | Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | Nové vozidlo Peugeot 208 | 15708,33 | 3141,67 | 18850,00 | OBJ. 2023116 | 21.06.2023 | 23.06.2023 |
| DF3023141 | Sk-technik, s.r.o. | 36408972 | Jaseňova 3223/36, 010 01 Žilina | výpočtová technika v zostave (Samsung S60A 24, Gembird kábel, ....) | 561,42 | 112,28 | 673,70 | OBJ. 2023066 | 21.06.2023 | 23.06.2023 |
| DF3023140 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín | Kancelársky nábytok | 317,52 | 63,50 | 381,02 | OBJ. 2023069 | 20.06.2023 | 23.06.2023 |
| DF3023139 | KP, s.r.o. | 36402516 | Kragujevská 398, 010 01 Žilina | Elektro materiál - faktúry | 726,63 | 142,61 | 869,24 | OBJ. 2023018 | 20.06.2023 | 23.06.2023 |
| DF3023138 | PROEKO – Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | Účastnícky poplatok za seminár Verejné obstarávanie.... | 89,00 | 0,00 | 89,00 | OBJ. 2023062 | 19.06.2023 | 20.06.2023 |
| DF3023137 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. | 36672297 | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | Dovoz pitnej vody - fontána Sad SNP Žilina | 125,91 | 25,18 | 151,09 | OBJ. 2023101 | 19.06.2023 | 20.06.2023 |
| DF3023136 | značenie.sk, s.r.o. | 50577557 | Východná 301/40, 971 01 Prievidza | Zábradlie trubkové 2-madlové | 960,00 | 192,00 | 1152,00 | OBJ. 2023046 | 16.06.2023 | 20.06.2023 |
| DPF4023006 | FINAL – CD spol. s r.o. | 31432484 | Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | Nové vozidlo Peugeot 208 | 3770,00 | 0,00 | 3770,00 | OBJ. 2023116 | 16.06.2023 | 20.06.2023 |
| DF3023135 | T+T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Vývoz triedeného odpadu za 5/2023 | 10,08 | 2,02 | 12,10 | zmluva 3011/2022/sz | 14.06.2023 | 19.06.2023 |
| DF3023134 | Ing. Eva Štípalová – LEAFNET | 46177264 | Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina | Správa, nastavenie, údržba siete | 120,00 | 0,00 | 120,00 | OBJ. 2023038 | 14.06.2023 | 19.06.2023 |
| DF3023133 | VEREX ŽILINA, a.s. | 36405957 | M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina | Stožiar 6m STK 60/60/3K 12 Zn | 335,56 | 0,00 | 335,56 | OBJ. 2023034 | 12.06.2023 | 12.06.2023 |
| DF3023132 | RK – FIN, s.r.o. | 36690104 | Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina | Ekonomické služby za mesiac 4/2023 (doklady za 3/2023) | 1550,00 | 310,00 | 1860,00 | zmluva Z/2023/009 | 12.06.2023 | 12.06.2023 |
| DF3023131 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Nedoplatok elektriny za obdobie 5/2023 | 5685,97 | 1137,19 | 6823,16 | zmluva 53946600/1/22 | 12.06.2023 | 12.06.2023 |
| DF3023130 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo | Zavedenie služby Office internet za 6/2023 | 59,20 | 11,84 | 71,04 | zmluva č.1000054047 | 10.06.2023 | 12.06.2023 |
| DF3023129 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom nebytových priestorov ul. Kvačalova 5/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva zo dňa 01.12.2021 | 09.06.2023 | 12.06.2023 |
| DF3023128 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom nebytových priestorov ul. Košická 5/2023 | 450,00 | 90,00 | 540,00 | zmluva 46/2022 | 09.06.2023 | 12.06.2023 |
| DF3023127 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 2, 036 01 Martin | Servisná kontrola vozidla Piaggio, ZA439KD | 289,96 | 57,99 | 347,95 | OBJ. 2023063 | 08.06.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023126 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 2, 036 01 Martin | servisná kontrola vozidla Piaggio, ZA395KD | 289,96 | 57,99 | 347,95 | OBJ. 2023063 | 08.06.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023125 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 2, 036 01 Martin | Servisná kontrola vozidla Piaggio, ZA432KD | 289,96 | 57,99 | 347,95 | OBJ. 2023063 | 08.06.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023124 | SIRS- Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | Paušálny poplatok za dočas. užívanie - prejazd cez pozemok - za 6/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 | 08.06.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023123 | SIRS- Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | Nájomné za kanceláriu ul. Košická za 6/2023 | 196,06 | 39,21 | 235,27 | zmluva Z/2023/027 zo dňa 25.05.2023 | 08.06.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023122 | PROEKO – Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava | Účastnícky poplatok za seminár Verejné obstarávanie.... | 97,00 | 0,00 | 97,00 | OBJ. 2023056 | 07.06.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023121 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring vozidiel za 5/2023 | 67,50 | 13,50 | 81,00 | zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 | 06.06.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023120 | T+T, a.s. | 36400491 | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | Doprava-zmesový komunálny odpad za 5/2023 | 480,00 | 96,00 | 576,00 | OBJ. 2022040 | 06.06.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023118 | ZTS Elektronika SKS s.r.o. | 31598536 | Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica | Merací prístroj Metra PU 187.21 | 958,55 | 191,71 | 1150,26 | OBJ. 2023051 | 06.06.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023117 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | Poplatok za palivové karty za 5/2023 | 809,00 | 161,79 | 970,79 | zmluva Z/2022/022 | 05.06.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023119 | FINAL – CD spol. s r.o. | 31432484 | Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | Nové vozidlo Peugeot 408 | 26625,00 | 5325,00 | 31950,00 | zmluva č.350021589, OBJ. 2023115 | 06.06.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023107 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec | Chladnička, mikrovlnná rúra, Expresso, varná kanvica | 692,92 | 138,58 | 831,50 | OBJ. 2023047 | 31.05.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023116 | IS – Industry Solutions, a.s. | 47373288 | M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina | Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 5/2023 | 1600,00 | 320,00 | 1920,00 | zmluva zo dňa 10.02.2021 | 05.06.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023115 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Testovanie GPS vo vozidle IVECO | 1,00 | 0,20 | 1,20 | OBJ. 2023020 | 05.06.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023114 | Commander Services s.r.o. | 51183155 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Montáž zariadenia do vozidla IVECO | 288,10 | 57,62 | 345,72 | OBJ. 2023020 | 05.06.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023113 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | Šatník, skriňa 2 ks | 572,00 | 114,40 | 686,40 | OBJ. 2023055 | 02.06.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023112 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Stavebný materiál | 80,42 | 16,08 | 96,50 | OBJ. 2023019 | 02.06.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023111 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Stavebný materiál | 67,50 | 13,50 | 81,00 | OBJ. 2023019 | 02.06.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023110 | Miloš Sipták – zeleziarstvo.sk | 50087029 | Predmestská 1611/84, 010 01 Žilina | Rôzny železiarsky materiál | 139,34 | 27,87 | 167,21 | OBJ. 2023057 | 02.06.2023 | 08.06.2023 |
| DPF4023005 | FINAL – CD spol. s r.o. | 31432484 | Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | Nové vozidlo Peugeot 408 | 6390,00 | 01.06.2023 | 08.06.2023 | |||
| DF3023109 | ELF media s.r.o. | 46411160 | Stránske 67, 013 13 Stránske | reflexná vesta zelená s potlačou loga na chrbte - 30 ks | 210,00 | 42,00 | 252,00 | OBJ. 2023054 | 01.06.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023108 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín | Kancelársky nábytok | 678,42 | 135,68 | 814,10 | OBJ. 2023044 | 01.06.2023 | 08.06.2023 |
| DF3023107 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | Diaľničnlá cesta 6015/12A, 903 01 Senec | Biela technika do kuchynky | 692,92 | 138,58 | 831,50 | OBJ. 2023047 | 31.05.2023 | 06.06.2023 |
| DF3023106 | F&Š Stav Group s.r.o. | 52839842 | Nám. M.R.Štefánika 143/15, 013 01 Teplička n/Váhom | Práca s hydraulickou rukou | 78,00 | 15,60 | 93,60 | OBJ. 2023053 | 31.05.2023 | 06.06.2023 |
| DF3023105 | SIRS- Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | Paušálny poplatok za dočas.užívanie - prejazd cez pozemok - za 5/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 | 31.05.2023 | 06.06.2023 |
| DF3023104 | Pracovné odevy Apis s.r.o. | 46841601 | Kamenná 4, 010 01 Žilina | Pracovné oblečenie, obuv a prostriedky | 370,90 | 74,18 | 445,08 | OBJ. 2023071 | 31.05.2023 | 06.06.2023 |
| DF3023103 | Sk-technik, s.r.o. | 36408972 | Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina | Výpočtová technika (notebook Lenovo V15, MS Windows,....) | 1143,75 | 228,75 | 1372,50 | OBJ. 2023045 | 30.05.2023 | 06.06.2023 |
| DF3023102 | BEGRA spol. s r.o. | 35881640 | Na hriadkach 15, 841 07 Bratislava | Jarné spustenie fontány Rudiny I Žilina | 1016,70 | 203,34 | 1220,04 | OBJ. 2023032 | 29.05.2023 | 06.06.2023 |
| DF3023101 | Velokar s.r.o. | 36374679 | Závodská 6, 010 01 Žilina | Plotostrih motorový STIHL HS 45 | 232,50 | 46,50 | 279,00 | OBJ. 2023049 | 29.05.2023 | 06.06.2023 |
| DF3023100 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. | 36672297 | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | Dovoz pitnej vody - fontána Sad SNP Žilina | 142,88 | 28,58 | 171,46 | OBJ. 2023101 | 29.05.2023 | 06.06.2023 |
| DF3023099 | VELOKAR s.r.o. | 36374679 | Závodská 6, 010 01 Žilina | Plotostrih motorový STIHL HS 45 | 232,50 | 46,50 | 279,00 | OBJ. 2022048 | 25.05.2023 | 05.06.2023 |
| DPF4023003 | značenie.sk, s.r.o. | 50577557 | Východná 301/40, 971 01 Prievidza | Zábradlie trubkové 2-madlové | 960,00 | 192,00 | 1152,00 | OBJ. 2023046 | 25.05.2023 | 29.05.2023 |
| DF3023098 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji | Kancelárske a hygienické potreby | 346,49 | 58,31 | 404,80 | žiadanka na nákup | 24.05.2023 | 29.05.2023 |
| DF3023097 | Ing. Eva Štípalová – LEAFNET | 46177264 | Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina | Správa, nastavenie, údržba siete | 100,00 | 0,00 | 100,00 | OBJ. 2023038 | 24.05.2023 | 29.05.2023 |
| DF3023096 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Metodova 8, 821 08 Bratislava | Mesačný poplatok za služby | 78,31 | 15,66 | 93,97 | zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/012 | 24.05.2023 | 29.05.2023 |
| zDF702023006 | INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. | 26933195 | U Dvora 1218, 687 51 Nivnice, ČR | Náhradné diely SK - FVO 109 | 466,00 | 0,00 | 466,00 | OBJ. 2023036 | 24.05.2023 | 29.05.2023 |
| zDF7020230005 | Absolutum s.r.o. | 27170616 | Jablonského 639/4, 17000 Praha 7, ČR | Ubytovanie na pracovnej ceste. | 200,00 | 0,00 | 200,00 | žiadanka na nákup | 23.05.2023 | 23.05.2023 |
| DF3023095 | stavaqua s.r.o. | 46220496 | Nezábudková 32, 821 01 Bratislava | Dodávka riadiacej jednotky fontány v parku Ľudovíta Štúra | 1756,00 | 351,20 | 2107,20 | OBJ. 2023030 | 23.05.2023 | 23.05.2023 |
| DF3023094 | stavaqua s.r.o. | 46220496 | Nezábudková 32, 821 01 Bratislava | Sprevádzkovanie fontány v parku Ľudovíta Štúra | 801,60 | 160,32 | 961,92 | OBJ. 2023012 | 23.05.2023 | 23.05.2023 |
| DF3023093 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava | Štvorcová kovová mobilná zábrana, skladacia 130x130 cm | 76,90 | 15,38 | 92,28 | OBJ. 2023040 | 22.05.2023 | 22.05.2023 |
| DF3023092 | AT a.s. | 36386766 | Dlhá 84, 010 09 Žilina | Disky a ventily na kolesá pre vozidlo IVECO Daily | 430,92 | 86,18 | 517,10 | OBJ. 2023035 | 19.05.2023 | 19.05.2023 |
| DF3023091 | FINAL-CD spol. s r.o. | 31432484 | Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | Oprava vozidla Citroen Berlingo, EČV ZA334KA | 3558,95 | 711,79 | 4270,74 | OBJ. 2023042 | 18.05.2023 | 19.05.2023 |
| DF3023090 | Sk-technik, s.r.o. | 36408972 | Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina | Výpočtová technika (Lenovo V15), MS Windows | 871,25 | 174,25 | 1045,50 | OBJ. 2023037 | 15.05.2023 | 17.05.2023 |
| DF3023089 | T+T, a.s. | 36400491 | Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina | Vývoz odpadu za 4/2023 | 97,92 | 19,58 | 117,50 | zmluva č.3011/2022/sz | 15.05.2023 | 17.05.2023 |
| DF3023088 | PDM Autosúčiastky s.r.o. | 46744134 | Veľká okružná 1, 010 01 Žilina | Čistič na svietidlá VO - SONAX SX | 161,08 | 32,22 | 193,30 | OBJ. 2023033 | 15.05.2023 | 17.05.2023 |
| DF3023087 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | Rôzne vrecia pre vývoz MSN | 143,00 | 28,60 | 171,60 | OBJ. 2023039 | 11.05.2023 | 11.05.2023 |
| DPF4023002 | VEREX ŽILINA, a.s. | 36405957 | M. Rázusa č.13A, 010 01 Žilina | Stožiar 6m STK 60/60/3K 12 Zn | 335,56 | 0,00 | 335,56 | OBJ. 2023034 | 10.05.2023 | 11.05.2023 |
| DF3023086 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Nedoplatok elektriny za obdobie 4/2023 | 7341,93 | 1468,37 | 8810,30 | zmluva 53946600/1/22 | 10.05.2023 | 11.05.2023 |
| DF3023085 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo | Zavedenie služby Office internet za 5/2023 | 66,00 | 13,20 | 79,20 | zmluva č.1000054047 | 10.05.2023 | 11.05.2023 |
| DF3023084 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring vozidiel za mesiac 4/2023 | 63,75 | 12,75 | 76,50 | zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 | 06.05.2023 | 09.05.2023 |
| zDF702023004 | INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. | 26933195 | U Dvora 1218, 687 51 Nivnice, ČR | Dodanie a montáž príslušenstva na pracovnú plošinu IVECO Daily | 1592,00 | 0,00 | 1592,00 | OBJ. 2023022 | 05.05.2023 | 05.05.2023 |
| zDF702023003 | INREKA PLOŠINY SERVIS, s.r.o. | 26933195 | U Dvora 1218, 687 51 Nivnice, ČR | Predaj pracovnej plošiny IVECO Daily | 72400,00 | 0,00 | 72400,00 | zmluva č.Z202214581_Z | 05.05.2023 | 05.05.2023 |
| DF3023083 | RK – FIN, s.r.o. | 36690104 | Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina | Ekonomické služby za mesiac 4/2023 (doklady za 3/2023) | 1301,00 | 260,20 | 1561,20 | zmluva Z/2023/009 | 05.05.2023 | 05.05.2023 |
| DF3023082 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom nebytových priestorov ul. Košická 4/2023 | 450,00 | 90,00 | 540,00 | zmluva 46/2022 | 04.05.2023 | 05.05.2023 |
| DF3023081 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom nebytových priestorov ul. Kvačalova 4/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva zo dňa 01.12.2021 | 04.05.2023 | 05.05.2023 |
| DF3023080 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | Poplatok za palivové karty za 4/2023 | 824,42 | 164,90 | 989,32 | zmluva Z/2022/022 | 03.05.2023 | 05.05.2023 |
| DF3023079 | T+T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Doprava - zmesový komunálny odpad za 4/2023 | 360,00 | 72,00 | 432,00 | OBJ. 2022040 | 03.05.2023 | 05.05.2023 |
| DF3023078 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 36672297 | Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina | Dovoz pitnej vody - fontána Sad SNP Žilina | 118,88 | 23,78 | 142,66 | OBJ. 2023101 | 03.05.2023 | 05.05.2023 |
| DF3023077 | IS – Industry Solutions, a.s. | 47373288 | M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina | Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 4/2023 | 1600,00 | 320,00 | 1920,00 | zmluva zo dňa 10.02.2021 | 03.05.2023 | 05.05.2023 |
| DF3023076 | KROS a.s. | 31635903 | A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina | Rozšírenie programu OMEGA | 88,56 | 17,71 | 106,27 | OBJ. 2023026 | 03.05.2023 | 05.05.2023 |
| DF3023075 | KP, s.r.o. | 36402516 | Kragujevská 398, 010 01 Žilina | Elektro materiál - faktúry | 56,48 | 11,30 | 67,78 | OBJ. 2023018 | 02.05.2023 | 04.05.2023 |
| DF3023074 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Stavebný materiál - fontány | 216,48 | 43,30 | 259,78 | OBJ. 2023019 | 02.05.2023 | 04.05.2023 |
| DF3023073 | STAVEBNINY HRNKO, s.r.o. | 45969388 | Bratislavská 28, 010 01 Žilina | Stavebný materiál | 225,00 | 45,00 | 270,00 | OBJ. 2023019 | 28.04.2023 | 28.04.2023 |
| DF3023072 | Sk-technik, s.r.o. | 36408972 | Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina | Tlačiareň Canon i-SENSYS | 350,00 | 70,00 | 420,00 | OBJ. 2023029 | 28.04.2023 | 28.04.2023 |
| DF3023071 | SIRS – Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | Poplatok za prejazd cez pozemok ul. Košická za obdobie 4/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 | 27.04.2023 | 27.04.2023 |
| DF3023070 | Pracovné odevy Apis s.r.o. | 46841601 | Kamenná 4, 010 01 Žilina | Pracovné oblečenie a obuv | 986,41 | 197,28 | 1183,69 | OBJ. 2023028 | 27.04.2023 | 27.04.2023 |
| DF3023069 | FINAL – CD spol. s r.o. | 31432484 | Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske | Kontrola prevodovky vozidla Peugeot Partner, ZA552JN | 21,25 | 4,25 | 25,50 | OBJ. 2023027 | 24.04.2023 | 25.04.2023 |
| DF3023068 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Metodova 8, 821 08 Bratislava | Mesačný poplatok za služby | 76,72 | 15,34 | 92,06 | zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001, Z/2023/012 | 24.04.2023 | 25.04.2023 |
| DPF4023001 | KROS a.s. | 31635903 | A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina | Rozšírenie programu OMEGA | 88,56 | 17,71 | 106,27 | OBJ. 2023026 | 22.04.2023 | 24.04.2023 |
| DF3023067 | KP, s.r.o. | 36402516 | Kragujevská 398, 010 01 Žilina | Elektro materiál | 160,65 | 32,13 | 192,78 | OBJ. 2023018 | 21.04.2023 | 21.04.2023 |
| DF3023066 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Čipy do GPS 5 ks | 33,00 | 6,60 | 39,60 | 20.04.2023 | 21.04.2023 | |
| DF3023065 | ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. | 31322999 | Račianska 162, 831 54 Bratislava | Výmena poškodenej rozvodnej skrine na ul. Mateja Bela v Žiline | 519,40 | 103,88 | 623,28 | OBJ. 2023004 | 19.04.2023 | 19.04.2023 |
| DF3023064 | ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. | 31322999 | Račianska 162, 831 54 Bratislava | Výmena poškodeného stožiara na ul. Jesenského 5 v Žiline | 811,81 | 0,00 | 811,81 | OBJ. 2023005 | 19.04.2023 | 19.04.2023 |
| DF3023063 | ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s. | 31322999 | Račianska 162, 831 54 Bratislava | Výmena poškodeného svietidla na ul. Kvačalova v Žiline | 758,18 | 151,64 | 909,82 | OBJ. 2023003 | 19.04.2023 | 19.04.2023 |
| DF3023062 | RK – FIN, s.r.o. | 36690104 | Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina | Ekonomické služby za mesiac 3/2023 (doklady za 2/2023) | 1174,00 | 234,80 | 1408,80 | OBJ. 2023002 | 19.04.2023 | 19.04.2023 |
| DF3023061 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | Rôzne vrecia pre vývoz MSN | 83,12 | 16,63 | 99,75 | OBJ. 2023024 | 18.04.2023 | 19.04.2023 |
| DF3023060 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | Upratovací vozík pre vonkajšie priestory 1 ks, znížená šatníková skriňa 5 ks | 1475,11 | 295,02 | 1770,13 | OBJ. 2023023 | 18.04.2023 | 19.04.2023 |
| DF3023059 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec | Tablet Apple iPad, puzdro, Stylus Apple Pencil | 975,75 | 195,15 | 1170,90 | Žiadanka na nákup v hotovosti | 17.04.2023 | 17.04.2023 |
| DF3023058 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom nebytových priestorov ul. Košická 3/2023 | 450,00 | 90,00 | 540,00 | zmluva č.46/2022 | 13.04.2023 | 17.04.2023 |
| DF3023057 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom nebytových priestorov ul. Kvačalova 3/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva zo dňa 01.12.2021 | 13.04.2023 | 17.04.2023 |
| DF3023056 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Nedoplatok elektriny za obdobie 3/2023 | 9417,51 | 1883,51 | 11301,02 | zmluva 53946600/1/22 | 12.04.2023 | 13.04.2023 |
| DF3023055 | T+T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Vývoz odpadu za 3/2023 | 19,90 | 3,98 | 23,88 | zmluva 3011/2022/sz | 07.04.2023 | 11.04.2023 |
| DF3023054 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring Citroen Berlingo a Piaggio Porter - 3 ks za mesiac 3/2023 | 30,00 | 6,00 | 36,00 | zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 | 06.04.2023 | 06.04.2023 |
| DF3023053 | T+T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Doprava - zmesový komunálny odpad za 3/2023 | 480,00 | 96,00 | 576,00 | OBJ. 2022040 | 04.04.2023 | 05.04.2023 |
| DF3023052 | IS – Industry Solutions, a.s. | 47373288 | M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina | Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 3/2023 | 1600,00 | 320,00 | 1920,00 | zmluva zo dňa 10.02.2021 | 04.04.2023 | 05.04.2023 |
| DF3023051 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | Poplatok za palivové karty za 3/2023 | 781,79 | 156,37 | 938,16 | zmluva Z/2022/022 | 04.04.2023 | 05.04.2023 |
| DF3023050 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Prevod fakturácie na iný subjekt od spoločnosti: Mesto Žilina, 4 ks vozidiel | 28,50 | 5,70 | 34,20 | 04.04.2023 | 05.04.2023 | |
| DF3023049 | ELF media s.r.o. | 46411160 | Stránske 67, 013 13 Stránske | Polep automobilov, potlač búnd, zliepanie a chemické čistenie lôg z automobilov | 338,00 | 67,60 | 405,60 | OBJ. 2023017 | 31.03.2023 | 03.04.2023 |
| DF3023048 | KP, s.r.o. | 36402516 | Kragujevská 398, 010 01 Žilina | Elektro materiál | 34,85 | 6,97 | 41,82 | OBJ. 2023008 | 30.03.2023 | 31.03.2023 |
| DF3023047 | Pracovné odevy Apis s.r.o. | 46841601 | Kamenná 4, 010 01 Žilina | Pracovné oblečenie a obuv pre stredisko správy a údržby verejného priestranstva | 1015,87 | 203,18 | 1219,05 | OBJ. 2023071 | 30.03.2023 | 31.03.2023 |
| DF3023046 | Sk – technik, s.r.o. | 36408972 | Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina | Výpočtová technika (notebook, monitor, klávesnica, myš, MS Windows, MS Office,...) | 723,33 | 144,67 | 868,00 | OBJ. 2023015 | 28.03.2023 | 28.03.2023 |
| DF3023045 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | Šulekova 2, 811 06 Bratislava | Upratovací vozík pre vonkajšie priestory | 196,33 | 39,27 | 235,60 | OBJ. 2023016 | 27.03.2023 | 28.03.2023 |
| DF3023044 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Metodova 8, 821 08 Bratislava | Mesačný poplatok za služby | 56,26 | 11,25 | 67,51 | zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001 | 24.03.2023 | 24.03.2023 |
| DF3023043 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | Navýšenie mýta | 41,67 | 8,33 | 50,00 | zmluva zo dňa 20.03.2023 | 20.03.2023 | 22.03.2023 |
| DF3023042 | Ing. Eva Štípalová – LEAFNET | 46177264 | Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina | Aktualizácia webovej stránky www.tsmza.sk - doplnenie stránkovania, vyhľadávania, jednej novej služby | 90,00 | 0,00 | 90,00 | OBJ. 2023013 | 17.03.2023 | 17.03.2023 |
| DF3023041 | S&P autoservis s.r.o. | 50195930 | Prúty 573/10, 010 04 Žilina | Oprava vozidla AVIA A31 plošina, ZA927AD | 518,87 | 103,77 | 622,64 | OBJ. 2023014 | 14.03.2023 | 15.03.2023 |
| DF3023040 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Nedoplatok elektriny za obdobie 2/2023 | 10252,79 | 2050,59 | 12303,38 | zmluva 53946600/1/22 | 09.03.2023 | 10.03.2023 |
| DF3023039 | T+T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Vývoz odpadu za 2/2023 | 16,24 | 3,25 | 19,49 | zmluva 3011/2022/sz | 08.03.2023 | 08.03.2023 |
| DF3023038 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom nebytových priestorov ul. Košická 2/2023 | 450,00 | 90,00 | 540,00 | zmluva 46/2022 | 07.03.2023 | 08.03.2023 |
| DF3023037 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom nebytových priestorov ul. Kvačalova 2/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva zo dňa 01.12.2021 | 07.03.2023 | 08.03.2023 |
| DF3023036 | IS – Industry Solutions, a.s. | 47373288 | M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina | Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 2/2023 | 1600,00 | 320,00 | 1920,00 | zmluva zo dňa 10.02.2021 | 07.03.2023 | 08.03.2023 |
| DF3023035 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | Rôzne vrecia pre vývoz MSN | 117,75 | 23,55 | 141,30 | OBJ. 2023011 | 07.03.2023 | 08.03.2023 |
| DF3023034 | RK – FIN, s.r.o. | 36690104 | Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina | Ekonomické služby za mesiac 2/2023 (doklady za 1/2023) | 1153,00 | 230,60 | 1383,60 | OBJ. 2023002 | 06.03.2023 | 07.03.2023 |
| DF3023033 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring Citroen Berlingo a Piaggio Porter - 3 ks za mesiac 2/2023 | 30,00 | 6,00 | 36,00 | zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 | 06.03.2023 | 07.03.2023 |
| DF3023032 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | Poplatok za palivové karty za 2/2023 | 735,59 | 147,13 | 882,72 | zmluva Z/2022/022 | 03.03.2023 | 07.03.2023 |
| DF3023031 | NAVYP s.r.o. | 47343036 | Nižedvorská 216/6, 010 01 Žilina | Prenájom plošiny | 190,00 | 38,00 | 228,00 | OBJ. 2023010 | 03.03.2023 | 03.03.2023 |
| DF3023030 | T+T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Doprava - zmesový komunálny odpad za 2/2023 | 360,00 | 72,00 | 432,00 | OBJ. 2022040 | 02.03.2023 | 03.03.2023 |
| DF3023029 | SIRS – Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | Poplatok za prejazd cez pozemok ul. Košická za obdobie 3/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva Z2022/021 zo dňa 05.10.2022 | 02.03.2023 | 03.03.2023 |
| DF3023028 | SIRS – Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | Poplatok za prejazd cez pozemok ul. Košická za obdobie 2/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 | 02.03.2023 | 03.03.2023 |
| DF3023027 | SIRS – Development, a.s. | 36751804 | Framborská 12, 010 01 Žilina | Poplatok za prejazd cez pozemok ul. Košická za obdobie 1/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva Z/2022/021 zo dňa 05.10.2022 | 02.03.2023 | 03.03.2023 |
| DF3023026 | Mesto Žilina | 00321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | Refakturácia el.energie za obdobie 1/2023 | 91,84 | 0,00 | 91,84 | zmluva 429/2022 | 02.03.2023 | 03.03.2023 |
| DF3023025 | KP, s.r.o. | 36402516 | Kragujevská 398, 010 01 Žilina | Elektro materiál | 50,51 | 10,10 | 60,61 | OBJ. 2023008 | 27.02.2023 | 27.02.2023 |
| DF3023024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Metodova 8, 821 08 Bratislava | Mesačný poplatok za služby | 57,39 | 11,48 | 68,87 | zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001 | 24.02.2023 | 27.02.2023 |
| DF3023023 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 2, 036 01 Martin | Svetlo zadné na vozidlo Piaggio Porter NP6 | 80,33 | 16,07 | 96,40 | Žiadanka na nákup v hotovosti | 22.02.2023 | 23.02.2023 |
| zDF702023001 | PNEU OK – shop s.r.o. | 26818701 | Markvartovická 1416/2, 748 01 Hlučín, ČR | Zimné pneumatiky na vozidlá Piaggio Porter | 675,00 | 0,00 | 675,00 | žiadanka na nákup | 22.02.2023 | 23.02.2023 |
| DF3023022 | SK-technik, s.r.o. | 36408972 | Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina | Tornery do tlačiarní - 7 ks | 260,00 | 52,00 | 312,00 | 16.02.2023 | 16.02.2023 | |
| zDF702023002 | Alemat.cz, spol. s r.o. | 28159233 | Světlogorská 2771/3, 390 05 Tábor, ČR | Tovar na rýchloväzbu dokumentov A4 | 33,85 | 0,00 | 33,85 | OBJ. 2023009 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |
| DF3023021 | Colmark s.r.o. | 47992077 | Námestie Mateja Korvína 2, 811 07 Bratislava | Náhradné drivery pre svietidlá SITECO | 1882,40 | 376,48 | 2258,88 | OBJ. 2023007 | 14.02.2023 | 15.02.2023 |
| DF3023020 | RK – FIN, s.r.o. | 36690104 | Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina | Ekonomické služby za mesiac 1/2023 (doklady za 12/2022) | 1065,75 | 213,15 | 1278,90 | OBJ. 2022018 | 13.02.2023 | 15.02.2023 |
| DF3023019 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom nebytových priestorov ul. Košická 1/2023 | 450,00 | 90,00 | 540,00 | zmluva č.46/2022 | 13.02.2023 | 13.02.2023 |
| DF3023018 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom nebytových priestorov ul. Kvačalova 1/2023 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva zo dňa 01.12.2021 | 13.02.2023 | 13.02.2023 |
| DF3023017 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Nedoplatok elektriny za obdobie 1/2023 | 12628,55 | 2525,71 | 15154,26 | zmluva 53946600/1/22 | 09.02.2023 | 09.02.2023 |
| DF3023016 | T+T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Vývoz odpadu za 1/2023 | 16,90 | 3,38 | 20,28 | zmluva 3011/2022/sz | 08.02.2023 | 09.02.2023 |
| DF3022116 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Predaj GPS navigácie Garmin | 479,87 | 0,00 | 479,87 | 07.02.2023 | 08.02.2023 | |
| DF3023015 | T + T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Doprava - zmesový komunálny odpad za 1/2023 | 240,00 | 40,00 | 288,00 | OBJ. 2022040 | 07.02.2023 | 07.02.2023 |
| DF3023014 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring Citroen Berlingo a Piaggio Porter - 3 ks za mesiac 1/2023 | 30,00 | 6,00 | 36,00 | zmluva 843/2022, OBJ. 2022050 | 06.02.2023 | 07.02.2023 |
| DF3023013 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | Poplatok za palivové karty za 1/2023 | 775,34 | 155,07 | 930,41 | zmluva Z/2022/022 | 03.02.2023 | 07.02.2023 |
| DF3023012 | IS – Industry Solutions, a.s. | 47373288 | M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina | Riadenie VO - 80ks RVO + profylaktika za obdobie 1/2023 | 1600,00 | 320,00 | 1920,00 | zmluva zo dňa 10.02.2021 | 02.02.2023 | 02.02.2023 |
| DF3023011 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 2, 036 01 Martin | Koberček NP6 gumenný - 3 ks | 167,19 | 33,44 | 200,63 | žiadanka na nákup | 02.02.2023 | 02.02.2023 |
| DF3023010 | BANEKO, s.r.o. | 46562109 | Fačkov 115, 013 15 Fačkov | Diaľkové ovládače od dvojkrídlovej brány - 3 ks | 120,00 | 24,00 | 144,00 | OBJ. 2023006 | 31.01.2023 | 02.02.2023 |
| DF3023008 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Metodova 8, 821 08 Bratislava | Mesačný poplatok za služby | 59,85 | 11,97 | 71,82 | zmluva Z/2022/002, Z/2022/009, Z/2023/001 | 24.01.2023 | 26.01.2023 |
| DF3023009 | T+T, a.s. | 36400491 | Andrea Kmeťa 18, 010 01 Žililna | Vývoz odpadu za 12/2022 | 19,90 | 3,98 | 23,88 | zmluva 3011/2022/sz | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| DF3022115 | Mesto Žilina | 00321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | Refakturácia el.energie za obdobie 12/2022 | 50,41 | 0,00 | 50,41 | 429/2022 | 23.01.2023 | 23.01.2023 |
| DF3023007 | EXACT Invest s.r.o. | 51119838 | Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | Rôzne vrecia pre vývoz MSN | 118,12 | 23,63 | 141,75 | OBJ. 2023001 | 20.01.2023 | 23.01.2023 |
| DF3023006 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | Kancelárske potreby | 156,58 | 31,32 | 187,92 | Žiadanka na nákup v hotovosti | 17.01.2023 | 19.01.2023 |
| DF3023005 | S&P autoservis s.r.o. | 50195930 | Prúty 573/10, 010 04 Žilina | Oprava vozidla AVIA A31 plošina, ZA927AD | 1657,37 | 331,47 | 1988,84 | OBJ. 2022048 | 17.01.2023 | 19.01.2023 |
| DF3023004 | Ing. Eva Štípalová – LEAFNET | 46177264 | Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina | Registrácia domény tsmza.sk a hosting pre túto doménu (12.2.2023 - 12.2.2024) | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 15.01.2023 | 19.01.2023 | |
| DF3023003 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Nedoplatok elektriny za obdobie 12/2022 | 12920,71 | 2584,12 | 15504,83 | zmluva 53946600/1/22 | 11.01.2023 | 19.01.2023 |
| DF3023002 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | Nedoplatok elektriny za obdobie 8-12/2022 | 12974,51 | 2594,89 | 15569,40 | zmluva 53946600/1/22 | 11.01.2023 | 19.01.2023 |
| DF3023001 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | Lehotského 1. 811 06 Bratislava | Podpora a prevádzka eZakazky ZNH, rok 2023 | 360,00 € | 72,00 | 432,00 | OBJ. 2022010 | 05.01.2023 | 11.01.2023 |
| DF3022114 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 36007099 | Kvačalova 2, 011 40 Žilina | Prenájom nebytových priestorov 12/2022 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | zmluva zo dňa 01.12.2021 | 16.01.2023 | 17.01.2023 |
| DF3022113 | RK – FIN, s.r.o. | 36690104 | Pittsburgská 1673/15, 010 08 Žilina | Ekonomické služby za mesiac 11/2022 | 1015,40 | 203,08 | 1218,48 | OBJ. 2022018 | 16.01.2023 | 17.01.2023 |
| DF3022112 | IS – Industry Solutions, a.s. | 47373288 | M.R.Štefánika 129, 010 01 Žilina | Riadenie VO - 80ks RVO + profilaktika za obdobie 12/2022 | 1600,00 | 320,00 | 1920,00 | zmluva zo dňa 10.02.2021 | 05.01.2023 | 11.01.2023 |
| DF3022111 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring Citroen Berlingo a Piaggio Porter za mesiac 12/2022 | 14,76 | 2,95 | 17,71 | zmluva 843/2022 | 05.01.2023 | 11.01.2023 |
| DF3022110 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | Poplatok za palivové karty za 12/2022 | 607,41 | 121,50 | 728,91 | zmluva Z/2022/022 | 04.01.2023 | 11.01.2023 |
| DF3022109 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | Testovanie GPS | 30,00 | 6,00 | 36,00 | OBJ. 2022044 | 28.12.2022 | 29.12.2022 |
| DF3022108 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Žitná 23, 831 06 Bratislava | GPS, aktivácia, montáž do Piaggo Porter - 3 ks | 387,90 | 77,58 | 465,48 | OBJ. 2022044 | 28.12.2022 | 29.12.2022 |
| DF3022107 | Ing. Eva Štípalová – LEAFNET | 46177264 | Ku škôlke 280/7, 010 03 Žilina | Aktualizácia webovej stránky www.tsmza.sk | 90,00 | 0,00 | 90,00 | OBJ. 2022049 | 27.12.2022 | 29.12.2022 |
| DF3022106 | UNIKOV NITRA s.r.o. | 46920765 | Lehotská 4, 949 01 Nitra | Kontajner 35m3 s heverovou strechou | 8740,00 | 1748,00 | 10488,00 | OBJ. 2022036 | 27.12.2022 | 29.12.2022 |
| DF3022105 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | Nešporova 2, 036 01 Martin | Maják (montáž + zápis v TP) - 3 ks | 840,00 | 168,00 | 1008,00 | OBJ. 2022042 | 27.12.2022 | 29.12.2022 |
| DF3022104 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Metodova 8, 821 08 Bratislava | Mesačný poplatok za služby | 45,89 | 9,18 | 55,07 | zmluva Z/2022/002, Z/2022/009 | 24.12.2022 | 29.12.2022 |
| DF3022103 | Mesto Žilina | 00321796 | Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina | Refakturácia el.energie za obdobie 10-11/2022 | 94,20 | 0,00 | 94,20 | 429/2022 | 22.12.2022 | 29.12.2022 |
| DF3022102 | ELF media s.r.o. | 46411160 | Stránske 67, 013 13 Stránske | Polep automobilov a potlač búnd | 220,50 | 44,10 | 264,60 | OBJ. 2022047 | 22.12.2022 | 29.12.2022 |
| DPF4022003 | KROS a.s. | 31635903 | A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina | Predĺženie platnosti programu OMEGA o 12 mesiacov s Balíkom podpory EXTRA | 752,64 | 150,53 | 903,17 | OBJ. 2022041 | 08.12.2022 | 12.12.2022 |
| DF7020220002 | PNEU OK – shop s.r.o. | 26818701 | Markvartovická 1416/2, 748 01, Hlučín | Pneumatiky a disky na Berlingo | 506,53 | 0,00 | 506,53 | 14.11.2022 | 24.11.2022 | |
| DPF4022002 | FINAL-CD spol. s.r.o. | 31432484 | Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske | úžitkové vozidlo Citroen Berlingo akontácia | 4799,80 | 16.08.2022 | 22.08.2022 | |||
| DPF4022001 | Education, s.r.o. | 35741058 | Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka | dokumentácia, školenie BOZP,PO,PZS | 950,00 | 190,00 | 1140,00 | 15.07.2022 | 21.07.2022 | |
| zDF7020220001 | Chal-tec GmbH | DE814529349 | Wallstraße 16, 10179 Berlin, Nemecko | ventilátor | 81,75 | 0,00 | 81,75 | 11.07.2022 | 18.07.2022 |